Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

002 Aufwand
003 Ertrag
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Verwaltungskosten pro Einwohner
Ergebnishaushalt 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
9. sonstige laufende Erträge 5.046 5.200 4.870 4.870 4.870 4.870
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
5.046 5.200 4.870 4.870 4.870 4.870
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 5.046 5.200 4.870 4.870 4.870 4.870
11. Personalaufwendungen 90.941 83.500 78.420 79.989 81.589 83.221
502110 Beamte - Dienstbezüge 26.186 26.400 26.600 27.132 27.675 28.229
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 29.435 30.200 26.300 26.826 27.363 27.910
503200 Arbeitnehmer 2.312 2.500 2.300 2.346 2.393 2.441
504200 Arbeitnehmer 5.970 6.200 5.400 5.508 5.618 5.730
505100 Beamte 4.260 5.300 6.000 6.120 6.242 6.367
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 19.635 11.100 10.190 10.394 10.602 10.814
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 3.142 1.800 1.630 1.663 1.696 1.730
12. Versorgungsaufwendungen 18.600 23.800 27.600 28.152 28.715 29.289
511100 Beamte 18.600 23.800 27.600 28.152 28.715 29.289
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
109.541 107.300 106.020 108.141 110.304 112.510
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 104.495 - 102.100 - 101.150 - 103.271 - 105.434 - 107.640
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 104.495 - 102.100 - 101.150 - 103.271 - 105.434 - 107.640
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 104.495 - 102.100 - 101.150 - 103.271 - 105.434 - 107.640
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.179 13.490 30.570 30.876 31.185 31.497
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 13.179 13.490 30.570 30.876 31.185 31.497
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 3650 Verwaltung der Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen usw.:
3650 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
- 13.179 - 13.490 - 30.570 - 30.876 - 31.185 - 31.497
- 117.674 - 115.590 - 131.720 - 134.147 - 136.619 - 139.137
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
3650 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1141
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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