Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 5522 Hochwasserschutz I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 5 Gestaltung Umwelt Produktbereich : 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe : 552 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche Adler Thomas ( Fachbereich 3 ) Telefonnummer: 172 Verbale Beschreibung Unterhaltung der Hochwasserschutzanlagen. Kostenbeteiligung an Investitionen des Landes Auftraggeber Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Gesetze/Ratsbeschlüsse Zielgruppe Anlieger von Gewässern/Einwohner Ziel Qualitätsziele Hochwasserschutz Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz: Bezeichnung 2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 415100 Sonderposten aus Zuwendungen 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 11. Personalaufwendungen 15.616 16.100 16.800 17.136 17.478 17.828 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 12.119 12.400 13.000 13.260 13.525 13.796 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 150
Ergebnishaushalt 5522 Hochwasserschutz: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 503200 Arbeitnehmer 1.007 1.100 1.100 1.122 1.144 1.167 504200 Arbeitnehmer 2.491 2.600 2.700 2.754 2.809 2.865 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 68.177 140.500 107.500 103.000 103.000 103.000 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 68.177 140.500 107.500 103.000 103.000 103.000 20.337 19.029 20.472 20.472 20.470 20.270 532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 3.486 2.391 3.512 3.512 3.512 3.512 535900 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 16.638 538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 214 322 322 320 120 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 104.130 175.629 144.772 140.608 140.948 141.098 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 5522 Hochwasserschutz: 5522 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen Finanzhaushalt 5522 Hochwasserschutz: Bezeichnung 1. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460 - 87.492 - 158.991 - 128.134 - 123.970 - 124.310 - 124.460 Der grundsätzlich für Hochwasserschutz zuständigen Verbandsgemeinde wird für bauliche Maßnahmen, die von der SGD-Nord als fachlich zuständige Behörde durchgeführt werden, der kommunale Anteil von 10 % dieser Kosten in Rechnung gestellt. Hierfür werden in 2013 60.000,- € eingeplant. Für Unterhaltungsarbeiten/Reparaturen werden pauschal 30.000,- veranschlagt; die bestehenden Wartungsverträge für die HWS-Einrichtungen verursachen Kosten i.H.v. 13.000,- €. Neben vorgenannten Aufwendungen ist in 2013 zusätzlich der Austausch der Tauchmotorpumpe (4.500,- € - in 2012 nicht umgesetzt) in Nittel vorgesehen. Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 - 92.806 - 156.600 - 124.300 - 120.136 - 120.478 - 120.828 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 151
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Stellenplan 2812 Kulturförderung:
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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Stellenplan Energie Organisationsei
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