Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Maßnahmen 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
11011 Allgemeine Aufgaben der Hauptverwaltung
Notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar (im Einzelfall > 410,- € netto)
Ein- und Auszahlungsarten
Erwerb beweglicher Sachen über
410,-- € (=488,--€ brutto)
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
8.897 65.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Summe Auszahlungsarten 8.897 65.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Verkaufserlöse -Betriebs- und
Geschäftsausstattung über 410,-- €
netto (=488,-- € brutto)
Verkaufserlöse -Betriebs- und
Geschäftsausstattung von 60,-- € bis
410,--€ netto (=72,--€ bis 488,-- €
brutto)
Summe Einzahlungsarten 30 100
30
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 8.867 65.000 4.900 5.000 5.000 5.000
11013 Umbau Verwaltungsgebäude I und II
Die Erneuerung der Brandschutztüren im Windfangbereich Verw.Gebäude II (2 Türen) und im Dachgeschoss Verw.Gebäude I (1 Tür) - in 2011 mit zusammen 40.000,- €
finanziert - führte zu Mehrkosten, die in 2013 i.H.v. 3.000,- € aus zu finanzieren sind. Ein Teil der Mehrkosten konnte im Rahmen der Deckungsfähigkeit durch Ansätze
laufender Auszahlungen aufgefangen werden.
Ein- und Auszahlungsarten
Anlagen im Bau -Auszahlungen für
Baumaßnahmen-
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
78
100
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
39.528 3.000
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 39.528 3.000
Stellenplan 1145 Sonstige Zentrale Dienste:
Stelle Einh.
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
tariflich Beschäftigte Anz. 11,20 11,20 10,20 10,20 10,20 9,70