Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 41 Ordnungsangelegenheiten einschl. Brandschutz
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
164
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 62.239 57.627 61.988 60.960 59.142 58.764
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 16.826 16.800 16.800 16.968 17.138 17.309
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 45.414 40.827 45.188 43.992 42.004 41.455
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 338.093 309.000 302.000 305.020 308.071 311.151
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 311.649 282.000 275.000 277.750 280.528 283.333
431900 Sonstige
432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen 26.444 27.000 27.000 27.270 27.543 27.818
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 720 720 720 727 734 741
441900 Sonstige 720 720 720 727 734 741
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.299 19.700 19.700 14.943 14.587 14.732
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 4.989 5.400 5.400 500
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 487 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 14.505 12.200 12.200 12.322 12.445 12.569
442900 von Sonstigen 2.318 1.100 1.100 1.111 1.122 1.133
9. sonstige laufende Erträge 113.935 105.300 94.520 83.240 81.767 82.501
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge
aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 81.291 72.000 72.000 72.720 73.447 74.181
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 32.644 33.300 22.520 10.520 8.320 8.320
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 537.286 492.347 478.928 464.890 464.301 467.889
11. Personalaufwendungen 842.384 850.700 789.880 805.678 821.792 838.229
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 31.921 31.800 33.000 33.660 34.333 35.020
502110 Beamte - Dienstbezüge 98.579 99.400 45.500 46.410 47.338 48.285
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 474.854 505.000 527.500 538.050 548.812 559.788
503200 Arbeitnehmer 38.908 42.900 45.200 46.104 47.026 47.967
504200 Arbeitnehmer 96.337 103.100 108.300 110.466 112.675 114.929
505100 Beamte 16.040 20.000 10.200 10.404 10.612 10.824
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 73.918 41.800 17.400 17.748 18.103 18.465
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 11.827 6.700 2.780 2.836 2.893 2.951
508200 Arbeitnehmer
12. Versorgungsaufwendungen 70.200 89.500 47.200 48.144 49.107 50.089
511100 Beamte 70.200 89.500 47.200 48.144 49.107 50.089
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 518.099 584.400 621.900 577.219 582.592 588.017
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 69.990 91.000 91.000 41.010 41.020 41.030
523200 Bewirtschaftungskosten 88.281 87.000 95.000 95.950 96.910 97.879
523500 Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten 70.838 80.000 85.000 85.850 86.709 87.576
05.11.2012 - 07:54:03