Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 4241 Kommunale Sportstätten:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
441200 Mieten und Pachten 800 800 808 816 824
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.563 1.428 99.620 100.616 101.622 102.639
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
97.120 98.091 99.072 100.063
442900 von Sonstigen 2.563 1.428 2.500 2.525 2.550 2.576
9. sonstige laufende Erträge 199
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen
Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des
Sachanlagevermögens - Erträge aus der Veräußerung von
beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H.
v. 410 Euro
199
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 95.873 92.373 189.400 187.776 178.511 150.222
11. Personalaufwendungen 3.300 112.600 114.852 117.149 119.492
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 2.400 87.100 88.842 90.619 92.431
503200 Arbeitnehmer 200 7.400 7.548 7.699 7.853
504200 Arbeitnehmer 700 18.100 18.462 18.831 19.208
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 45.845 70.000 67.700 66.660 67.327 68.000
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
7.976 40.000
523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen - Außenanlagen
26.700 25.250 25.502 25.757
523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile,
die dem Gebäude zuzurechnen sind
5.000 5.050 5.101 5.152
523200 Bewirtschaftungskosten 1.509 1.000 1.010 1.020 1.030
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 36.360 30.000 35.000 35.350 35.704 36.061
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
176.728 174.139 175.098 164.475 148.248 110.302
534500 mit Sportanlagen 154.697 154.283 152.323 149.560 136.980 99.244
534900 mit sonstigen Gebäuden 250 250 250 250 250 250
538100 Abschreibung Fahrzeuge 16.027 15.079 19.209 11.812 9.013 8.933
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 2.576 2.483
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.178 2.044 3.316 2.853 2.005 1.875
18. sonstige laufende Aufwendungen 2.769 3.300 4.000 4.040 4.080 4.121
564100 Versicherungsbeiträge 2.769 3.300 4.000 4.040 4.080 4.121
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
225.341 250.739 359.398 350.027 336.804 301.915
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 129.468 - 158.366 - 169.998 - 162.251 - 158.293 - 151.693
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 129.468 - 158.366 - 169.998 - 162.251 - 158.293 - 151.693
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 129.468 - 158.366 - 169.998 - 162.251 - 158.293 - 151.693
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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