Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 1231 Verkehrsangelegenheiten I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 1 Zentrale Verwaltung Produktbereich : 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe : 123 Verkehrsangelegenheiten Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche Strupp Edgar ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 159 Verbale Beschreibung Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung von Verstößen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen, Verkehrsrechtliche Anordnungen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnissen nach StVO Auftraggeber Bund/Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat/Stadtrat/Ortsgemeinderat Auftragsgrundlage Straßenverkehrsgesetz/Straßenverkehrsordnung/Gesetz über Ordnungswidrigkeiten Zielgruppe Einwohner/Führer und Halter von Kraftfahrzeugen/Unternehmen/Versorgungsträger/Baulastträger Ziel Sachziele: Gewährleistung der Verkehrssicherheit II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 1231 Grundzahlen: 001 Aufwand 002 Ertrag 003 Einwohner Kennzahlen und Messbare Ziele: 001 Kosten je Einwohner Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 178
Ergebnishaushalt 1231 Verkehrsangelegenheiten: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.980 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 6.980 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.989 5.400 5.400 500 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 4.989 5.400 5.400 500 9. sonstige laufende Erträge 88.503 83.700 84.200 72.900 71.407 72.121 462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 77.473 70.000 70.000 70.700 71.407 72.121 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 11.030 13.700 14.200 2.200 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 100.472 94.100 94.600 78.450 76.508 77.273 11. Personalaufwendungen 158.202 155.000 131.600 134.232 136.917 139.655 502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 123.409 120.200 101.600 103.632 105.705 107.819 503200 Arbeitnehmer 10.206 10.200 8.900 9.078 9.260 9.445 504200 Arbeitnehmer 24.587 24.600 21.100 21.522 21.952 22.391 508200 Arbeitnehmer 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 660 1.500 3.200 3.232 3.264 3.297 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 660 1.500 3.200 3.232 3.264 3.297 18. sonstige laufende Aufwendungen 13.391 15.900 15.900 16.059 16.220 16.382 562400 Aufwendungen für Datenverarbeitung 13.008 15.500 15.500 15.655 15.812 15.970 564300 Sonstige Beiträge 383 400 400 404 408 412 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 172.253 172.400 150.700 153.523 156.401 159.334 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 71.781 - 78.300 - 56.100 - 75.073 - 79.893 - 82.061 23. Finanzergebnis 24. ordentliches Ergebnis - 71.781 - 78.300 - 56.100 - 75.073 - 79.893 - 82.061 27. außerordentliches Ergebnis 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen 31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1231 Verkehrsangelegenheiten: - 71.781 - 78.300 - 56.100 - 75.073 - 79.893 - 82.061 - 71.781 - 78.300 - 56.100 - 75.073 - 79.893 - 82.061 1231 . 442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund Zuschuss der Agentur für Arbeit Trier zu den Aufstockungsbeträgen nach dem Altersteilzeitgesetz. 1231 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Auflösung Rückstellung Altersteilzeit 1231 . 508200 Arbeitnehmer Rückstellung Altersteilzeit Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 179
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Verbandsgemeinde Konz Haushaltssatz
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1 Verbandsgemeinde Konz Verantwortl
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Kennzahlen und Messbare Ziele: 001
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Ergebnishaushalt 4212 Förderung de
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Stellenplan 4212 Förderung des Spo
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Finanzhaushalt 4241 Kommunale Sport
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Ergebnishaushalt 2520 Freilichtmuse
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Maßnahmen 2520 Freilichtmuseum Ros
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Finanzhaushalt 2814 Künstlerische
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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1 Verbandsgemeinde Konz Finanz-Teil
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Auswertung Kennzahlen 6110 Steuern,
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Ergebnishaushalt 6120 Sonstige allg
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Maßnahmen 6120 Sonstige allgemeine
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Übersicht über die aus Verpflicht
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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1 Verbandsgemeinde Konz Aktiv(Verm
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lfd. Nr. Übersicht über die Entwi
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Wirtschaftspläne der Verbandsgemei
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ABCDECAEFAECCA A E CCA FACCA CCC BD
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Aufwendungen: 54701-54103 Aufwendun
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ABCDEFDDDD D D EF EFE EF D AB
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ABCDEFDDBABCDD CDE CD CCD BDCD EF E
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ABCDEFDDBABCDCCC B C CC BDCD EF EFE
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BC AAE AAEFE AECAECCAFBEFAFCCECAAF
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DDAFEFBAFB FCCBCECDEBAECCCECAEAABC
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BFB CEAFEAAABAEDEFAEAFABAAF FBCDCF
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DB CEAFEFCCFAADAEBCEECCCEA FAADAEC
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B BBB CEAFFABADAAFCFACCEAAFCECCBC
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WIRTSCHAFTSPLAN 2013-VERMÖGENSPLAN
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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ABCDEFDDDD EF EFE EF D ABC
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Stellenplan Energie Organisationsei
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