Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 31 Bauen und Wohnen
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
112
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge - 0 32.800 32.800
414410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund - 0 32.800 32.800
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Hauptplan
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.517 85.200 85.200 80.202 75.204 75.206
Planjahr
2016
431000 Verwaltungsgebühren einschl. Erstattung von Auslagen 102.517 85.200 85.200 80.202 75.204 75.206
431010 Gebühren für Bauleitplanung
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 5.873 5.800 5.800 5.858 5.917 5.976
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 5.873 5.800 5.800 5.858 5.917 5.976
9. sonstige laufende Erträge 12.088 12.500 19.910 19.910 19.910 19.910
462100 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) 492 500 1.000 1.000 1.000 1.000
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 11.596 12.000 18.910 18.910 18.910 18.910
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 120.477 136.300 143.710 105.970 101.031 101.092
11. Personalaufwendungen 620.005 657.200 816.810 833.146 849.808 866.805
502110 Beamte - Dienstbezüge 60.380 60.600 103.600 105.672 107.785 109.941
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 388.834 431.300 500.600 510.612 520.824 531.240
503200 Arbeitnehmer 31.203 36.600 42.700 43.554 44.425 45.313
504200 Arbeitnehmer 77.412 87.100 100.900 102.918 104.977 107.077
505100 Beamte 9.830 12.200 23.100 23.562 24.034 24.516
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 45.126 25.400 39.580 40.372 41.178 42.001
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 7.220 4.000 6.330 6.456 6.585 6.717
12. Versorgungsaufwendungen 43.100 54.600 107.400 109.548 111.740 113.976
511100 Beamte 43.100 54.600 107.400 109.548 111.740 113.976
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 2.350 14.925 23.350 23.584 23.820 24.058
541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und Gemeindeverbände 1.750 13.125 23.350 23.584 23.820 24.058
541590 an den privaten Bereich - an den sonstigen privaten Bereich 600 1.800
18. sonstige laufende Aufwendungen 19.642 62.875 136.500 132.750 134.013 135.288
562500 Rechts- und Notarkosten 7.634 5.000 6.000 6.000 6.000 6.000
562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 3.869 7.875 10.500 5.550 5.601 5.652
562960 Aufwendungen für Flächennutzungspläne 8.139 50.000 120.000 121.200 122.412 123.636
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 686.097 790.600 1.085.060 1.100.028 1.120.381 1.141.127
05.11.2012 - 07:52:38