Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 42 Schulen
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
191
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 1.104.554 1.097.034 1.042.529 826.326 836.843 861.121
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 61.520 20.591 9.716 9.813 9.911 10.010
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 5.988 928.732 712.633 724.310 749.368
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 104.648 104.191 104.081 103.880 102.622 101.743
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 932.398 972.252
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 134.653 133.750 168.980 170.669 172.375 174.098
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 60 110 110 110 110 110
441200 Mieten und Pachten 32.127 30.200 29.870 30.169 30.471 30.776
441400 Beteiligung Essenskosten 27.097 47.500 42.000 42.420 42.844 43.272
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 75.270 55.800 97.000 97.970 98.950 99.940
441900 Sonstige 99 140
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 201.765 130.100 93.900 94.766 95.641 96.524
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 37.500 7.300 7.300 7.300 7.300
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 201.435 92.600 86.600 87.466 88.341 89.224
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 330
9. sonstige laufende Erträge 12.163 29.110 29.110 26.310 10.310
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 12.163 29.110 29.110 26.310 10.310
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 1.453.135 1.360.884 1.334.519 1.120.871 1.131.169 1.142.053
11. Personalaufwendungen 623.514 544.500 535.020 545.720 556.635 567.771
502110 Beamte - Dienstbezüge 56.400 57.528 58.679 59.853
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 439.789 411.700 337.500 344.250 351.135 358.159
503200 Arbeitnehmer 34.737 34.900 29.000 29.580 30.171 30.775
504200 Arbeitnehmer 88.284 88.100 74.500 75.990 77.511 79.062
505100 Beamte 12.600 12.852 13.109 13.371
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 41.598 21.570 22.001 22.441 22.890
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 6.656 3.450 3.519 3.589 3.661
508200 Arbeitnehmer 12.450 9.800
12. Versorgungsaufwendungen 58.500 59.670 60.863 62.080
511100 Beamte 58.500 59.670 60.863 62.080
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 529.154 765.440 757.090 536.882 541.723 546.610
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 130.023 270.200 255.200 42.500 42.500 42.500
523200 Bewirtschaftungskosten 229.215 270.000 285.000 287.850 290.730 293.637
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 32.319 17.250 15.300 3.000 3.000 3.000
524100 Schülerbeförderungskosten 16.023 20.000 25.000 25.250 25.503 25.758
524110 Schülerbeförderungskosten GS St. Nikolaus
524120 Schülerbeförderungskosten GS St. Johann
05.11.2012 - 07:54:41