Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 2010 Schulträgeraufgaben/Allgemeine Schulverwaltung:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
196
10.875
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 10.875
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 2.000
441200 Mieten und Pachten 2.000
9. sonstige laufende Erträge 12.163 10.310 10.310 10.310 10.310
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
12.163 10.310 10.310 10.310 10.310
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 12.163 12.875 10.310 10.310 10.310 10.310
11. Personalaufwendungen 188.117 120.000 141.220 144.044 146.925 149.865
502110 Beamte - Dienstbezüge 56.400 57.528 58.679 59.853
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 109.490 93.000 36.500 37.230 37.975 38.735
503200 Arbeitnehmer 8.622 7.900 3.200 3.264 3.329 3.396
504200 Arbeitnehmer 21.750 19.100 7.500 7.650 7.803 7.959
505100 Beamte 12.600 12.852 13.109 13.371
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 41.598 21.570 22.001 22.441 22.890
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 6.656 3.450 3.519 3.589 3.661
12. Versorgungsaufwendungen 58.500 59.670 60.863 62.080
511100 Beamte 58.500 59.670 60.863 62.080
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 17.500
523200 Bewirtschaftungskosten 10.000
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
7.500
18. sonstige laufende Aufwendungen 71.042 72.000 45.000 45.450 45.905 46.364
564100 Versicherungsbeiträge 71.042 72.000 45.000 45.450 45.905 46.364
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
259.159 209.500 244.720 249.164 253.693 258.309
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 246.996 - 196.625 - 234.410 - 238.854 - 243.383 - 247.999
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 246.996 - 196.625 - 234.410 - 238.854 - 243.383 - 247.999
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 246.996 - 196.625 - 234.410 - 238.854 - 243.383 - 247.999
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.742 37.860 55.590 56.146 56.707 57.274
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29.742 37.860 55.590 56.146 56.707 57.274
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
- 29.742 - 37.860 - 55.590 - 56.146 - 56.707 - 57.274
- 276.738 - 234.485 - 290.000 - 295.000 - 300.090 - 305.273