Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

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Maßnahmen 2119 Grundschule Wiltingen: 42043 Einrichtung einer weiteren Umkleidekabine im Hausmeisterwohnhaus der Grundschule Wiltingen Für die Einrichtung einer weiteren Umkleidekabine im Hausmeisterwohnhaus wurden in 2010 40.000,- € finanziert. Diese Maßnahme wird zusammen mit der Innensanierung (siehe Maßnahme 42044) durchgeführt und voraussichtlich noch in 2012 abgeschlossen. Ein- und Auszahlungsarten Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Ergebnis Vorvorjahr 2011 4.903 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 4.903 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 42044 Innensanierung Turnhalle Wiltingen Die Maßnahme wird voraussichtlich noch in 2012 abgeschlossen; der Verwendungsnachweis wird erstellt und die restlichen Zuwendungen abgerufen. Zu den in 2012 veranschlagten Mehrkosten (1. und 2. Bauabschnitt) i.H.v. 55.000,- € sind in 2013 abschließend weitere Mehrkosten aus dem 3.Bauabschnitt i.H.v. 45.000,- € aus zu finanzieren. Die Ursachen liegen in mehreren Gewerken begründet, wobei hier insbesondere die Kostensteigung bei der KG 400 mit 34.500,- und die KG 700 mit rd. 6.500,- € herauszuheben ist. Ein- und Auszahlungsarten Anlagen im Bau -Auszahlungen für Baumaßnahmen- Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE 2013 369.642 55.000 45.000 Saldo Ein- und Auszahlungsarten 369.642 55.000 45.000 Stellenplan 2119 Grundschule Wiltingen: Stelle Einh. Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 30.06.2012 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 tariflich Beschäftigte Anz. 2,70 2,70 1,39 1,39 1,39 1,39 Auswertung Grundzahlen 2119 Grundschule Wiltingen: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 001 Schüler [Anz.] 0 108 99 93 79 78 002 Aufwand GS Wiltingen [EUR] 324.445,87 327.078,00 263.094,00 260.830,00 262.951,00 264.471,00 Auswertung Kennzahlen 2119 Grundschule Wiltingen: Bezeichnung Ergebnis Vorvorjahr 2011 Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016 001 Aufwand Grundschule Wiltingen pro Schüler 0,00 3.028,50 2.657,52 2.804,62 3.328,49 3.390,65 Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 228
Produkt - Nr.: Produkt - Bezeichnung: 2121 Hauptschule Konz I. Beschreibung Allgemeine Angaben: Hauptproduktbereich : 2 Schule und Kultur Produktbereich : 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen Produktgruppe : 212 Hauptschulen ( § 9 Abs. 3 Nr. 2 SchulG ) Art der Aufgabe : Pflichtaufgabe Produktart : extern Verantwortliche Peters Johannes ( Fachbereich 4 ) Telefonnummer: 192 Verbale Beschreibung Das Produkt umfasst die Hauptschule, Fachklassentrakt, Werkräume, Saar-Mosel-Halle, Mensa, Fuhrpark Stadion und Bühne Mehrzweckhalle. Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie Bereitstellung von Personal, Unterrichtsmittel und Verwaltungsaufwendungen der Schule, Ergänzung der Einrichtung sowie Ganztagsschulangebot Auftraggeber Land Rhld.-Pfalz/Verbandsgemeinderat Auftragsgrundlage Schulgesetz Rhld.-Pfalz/Sportstättenförderungsgesetz Zielgruppe Schüler/Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte/Vereine Ziel Sachziele: Energieeinsparung Sicherung des Schulstandortes Qualitätsziele Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2121 Grundzahlen: 001 Schüler Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012 229
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Verbandsgemeinde Konz Haushaltssatz
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Haushaltssatzung der Verbandsgemein
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In 2013 weist der Ergebnishaushalt
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1 Verbandsgemeinde Konz Ergebnishau
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1 Verbandsgemeinde Konz Bezeichnung
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Maßnahmen 5521 Gewässerunterhaltu
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Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
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Wirtschaftsplan der Verbandsgemeind
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Erträge: Zu den wesentlichen Ansä
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Stellenplan Energie Organisationsei
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