Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz
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1 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Konz</strong><br />

Ergebnishaushalt 2013<br />

Bezeichnung Rechn.-Erg.<br />

Vorvorjahr<br />

2011<br />

Betragsangaben in EUR<br />

25<br />

Hauptplan<br />

Muster 5 (zu § 2 Abs. 1 GemHVO)<br />

1. Steuern und ähnliche Abgaben 62.304 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727<br />

2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 11.010.527 11.983.146 12.552.495 12.522.138 12.657.928 12.760.494<br />

3. Erträge der sozialen Sicherung 1.071.213 1.191.075 1.246.875 1.259.344 1.271.939 1.284.658<br />

4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 452.586 440.000 431.000 429.460 427.956 431.485<br />

5. privatrechtliche Leistungsentgelte 343.447 341.580 372.410 376.133 379.893 383.690<br />

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.052.159 1.158.240 686.381 677.922 679.928 682.498<br />

7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen<br />

8. andere aktivierte Eigenleistungen<br />

9. sonstige laufende Erträge 427.176 390.320 399.141 389.486 374.555 347.797<br />

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 14.419.412 15.569.361 15.778.302 15.745.383 15.884.008 15.983.349<br />

11. Personalaufwendungen 6.080.852 6.139.240 6.405.084 6.532.623 6.662.714 6.795.409<br />

12. Versorgungsaufwendungen 594.065 715.000 831.600 848.232 865.198 882.503<br />

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.530.082 2.227.131 2.369.242 1.824.456 1.809.128 1.824.847<br />

14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf<br />

Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der<br />

Verwaltung 700.351 646.247 673.784 643.752 606.391 546.100<br />

15. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen<br />

Abschreibungen überschreiten<br />

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 1.394.471 1.508.933 1.509.983 1.525.073 1.540.313 1.555.706<br />

17. Aufwendungen der sozialen Sicherung 1.504.787 1.629.000 1.733.000 1.750.330 1.767.835 1.785.512<br />

18. sonstige laufende Aufwendungen 938.532 1.213.565 1.286.750 1.237.975 1.253.801 1.264.882<br />

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 12.743.139 14.079.116 14.809.443 14.362.441 14.505.380 14.654.959<br />

20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 1.676.273 1.490.245 968.859 1.382.942 1.378.628 1.328.390<br />

Vorjahr<br />

2012<br />

Planjahr<br />

2013<br />

Planjahr<br />

2014<br />

Planjahr<br />

2015<br />

Planjahr<br />

2016<br />

02.11.2012 - 08:30:24

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