Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz
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Kennzahlen und Messbare Ziele:<br />

001 Ertrag pro Einwohner<br />

002 Aufwand pro Einwohner<br />

Ergebnishaushalt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:<br />

Bezeichnung<br />

Ergebnis<br />

Vorvorjahr 2011<br />

Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016<br />

1. Steuern und ähnliche Abgaben 62.304 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727<br />

403200 Sonstige Vergnügungssteuer 62.304 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727<br />

403400 Jagdsteuer, Fischereiabgabe<br />

2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige<br />

Transfererträge<br />

9.363.675 10.014.914 10.627.177 10.857.582 11.011.524 11.113.278<br />

411120 vom Land - Schlüsselzuweisung B1 315.740 315.030 315.380 318.534 321.719 324.936<br />

411130 vom Land - Schlüsselzuweisung B2 2.342.505 2.304.877 2.427.391 2.451.665 2.476.182 2.500.944<br />

416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 6.705.430 7.395.007 7.884.406 8.087.383 8.213.623 8.287.398<br />

5. privatrechtliche Leistungsentgelte 980<br />

441200 Mieten und Pachten 980<br />

10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 9.426.959 10.079.914 10.717.177 10.948.482 11.103.333 11.206.005<br />

16. Zuwendungen, Umlagen und sonstige<br />

Transferaufwendungen<br />

1.058.963 1.087.198 1.099.723 1.110.720 1.121.827 1.133.045<br />

541430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und<br />

Gemeindeverbände<br />

8.583<br />

544110 Allgemeine Umlagen an das Land - Umlage zur Finanzierung des<br />

Fonds "Deutsche Einheit"<br />

113.378 119.150 104.493 105.538 106.593 107.659<br />

544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise 937.002 968.048 995.230 1.005.182 1.015.234 1.025.386<br />

19. Summe der laufenden Aufwendungen aus<br />

Verwaltungstätigkeit<br />

1.058.963 1.087.198 1.099.723 1.110.720 1.121.827 1.133.045<br />

20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960<br />

23. Finanzergebnis<br />

24. ordentliches Ergebnis 8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960<br />

27. außerordentliches Ergebnis<br />

28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der<br />

internen Leistungsbeziehnungen<br />

31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen<br />

Leistungsbeziehungen<br />

32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der<br />

internen Leistungsbeziehungen<br />

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen:<br />

6110 . 403200 Sonstige Vergnügungssteuer Höherer Ansatz nach Satzungsänderung ab 01.01.2013<br />

6110 . 416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden <strong>VG</strong>-Umlage<br />

8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960<br />

8.367.996 8.992.716 9.617.454 9.837.762 9.981.506 10.072.960<br />

6110 . 441200 Mieten und Pachten Bis 2011 Fischereipacht, ab 2012 bei Produkt 5551 veranschlagt auf Forderung Stat. Landesamt<br />

Mandant 1 <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Konz</strong> 05.11.2012<br />

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