Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
Finanzhaushalt VG 2013
27
Hauptplan
Muster 6 (zu § 3 Abs. 1 Satz 1 GemHVO)
1. Steuern und ähnliche Abgaben 62.337 65.000 90.000 90.900 91.809 92.727
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 10.693.334 11.703.207 12.264.865 12.238.533 12.387.848 12.521.180
3. Einzahlungen der sozialen Sicherung 1.141.059 1.191.075 1.246.875 1.259.344 1.271.939 1.284.658
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 445.211 440.000 431.000 429.460 427.956 431.485
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 335.631 341.580 372.410 376.133 379.893 383.690
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.085.537 1.158.240 686.381 677.922 679.928 682.498
7. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
8. andere aktivierte Eigenleistungen
9. sonstige laufende Einzahlungen 222.889 193.540 194.030 195.961 197.911 199.880
10. Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 13.985.998 15.092.642 15.285.561 15.268.253 15.437.284 15.596.118
11. Personalauszahlungen 5.284.727 5.768.800 6.076.100 6.196.522 6.319.350 6.444.635
12. Versorgungsauszahlungen 615.322 715.000 831.600 848.232 865.198 882.503
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.525.038 2.227.131 2.369.242 1.824.456 1.809.128 1.824.847
14. Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 1.405.409 1.508.933 1.509.983 1.525.073 1.540.313 1.555.706
15. Auszahlungen der sozialen Sicherung 1.503.263 1.629.000 1.733.000 1.750.330 1.767.835 1.785.512
16. sonstige laufende Auszahlungen 977.579 1.213.565 1.286.750 1.237.975 1.253.801 1.264.882
17. Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 11.311.338 13.062.429 13.806.675 13.382.588 13.555.625 13.758.085
18. Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 2.674.659 2.030.213 1.478.886 1.885.665 1.881.659 1.838.033
19. Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen 6.754 525.000 530.250 535.553 540.909
20. Zins- und sonstige Finanzauszahlungen 969.081 1.200.813 1.649.579 1.540.415 1.542.512 1.521.542
21. Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 962.327 - 1.200.813 - 1.124.579 - 1.010.165 - 1.006.959 - 980.633
22. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 1.712.332 829.400 354.307 875.500 874.700 857.400
23. außerordentliche Einzahlungen
24. außerordentliche Auszahlungen
25. Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
VE
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
02.11.2012 - 08:32:08