Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Maßnahmen 3655 Förderung anderer Träger:
44017 Umnutzung ehem. Schule für Sprachbehinderte; hier.Kostenanteil VG für Kindertagesstätte
Die Baumaßnahme wird vollständig in Regie der Stadt Konz durchgeführt und dort veranschlagt; die Verbandsgemeinde als Träger der Kindertagesstätte erstattet die
Ausgaben KiTa-Anteil (1. und 2. Bauabschnitt) von voraussichtlich 1.231.500,- € an die Stadt. Die VG als Betriebsträger ist selbst anspruchsberechtigt für Zuwendungen, so dass
diese bei der VG veranschlagt werden. Mit folgenden Zuwendungen ist zu rechnen: 87.616,- € aus K II; 87.000,- € für eine neue Krippengruppe; Kreisanteil insges. 475.097,- €.
Die letztlich verbleibende Differenz wurde vollständig in 2010 über Kredit finanziert. Darüber hinaus zeichnen sich in 2013 Mehrkosten von insgesamt rd. 200.000,- € ab, von
denen die Verbandsgemeinde gem. dem der Gesamtfinanzierung zu Grunde liegendem Finanzierungsplan voraussichtlich 57 % übernehmen muss. Es werden daher in 2013
weitere Mittel i.H.v. aufgerundet 120.000,- € veranschlagt.
Ein- und Auszahlungsarten
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Investitionszuwendungen vom Land 87.616
Investitionszuwendungen von
Gemeinden und Gemeindeverbänden
297.332
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 VE
2013
Saldo Ein- und Auszahlungsarten 397.530 120.000
Auswertung Grundzahlen 3655 Förderung anderer Träger:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Krippenkinder [Anz.] 0 10 10 10 10 10
002 Aufwand Krippengruppe [EUR] 21.558,93 33.000,00 35.000,00 35.350,00 35.704,00 36.061,00
003 Ertrag Krippengruppe [EUR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Auswertung Kennzahlen 3655 Förderung anderer Träger:
Bezeichnung
Ergebnis Vorvorjahr
2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
001 Ergebnis Krippengruppe pro Kind 0,00 3.300,00 3.500,00 3.535,00 3.570,40 3.606,10
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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