Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

II. Grund- und Kennzahlen sowie Messbare Ziele zu Produkt 2119
Grundzahlen:
001 Schüler
002 Aufwand GS Wiltingen
Kennzahlen und Messbare Ziele:
001 Aufwand Grundschule Wiltingen pro
Schüler
Ergebnishaushalt 2119 Grundschule Wiltingen:
Bezeichnung
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige
Transfererträge
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
251.879 212.088 168.304 165.104 166.280 166.846
414420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 2.417 1.790 1.790 1.808 1.826 1.844
414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
129.364 126.146 127.439 128.696
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 37.652 37.170 37.150 37.150 37.015 36.306
416200 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 211.810 173.128
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 30.072 31.440 27.590 27.866 28.144 28.425
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 20 20 20 20 20
441200 Mieten und Pachten 1.973 300 1.970 1.990 2.010 2.030
441400 Beteiligung Essenskosten 27.500 22.000 22.220 22.442 22.666
441700 Beteiligung Schülerbetreuung 28.099 3.600 3.600 3.636 3.672 3.709
441900 Sonstige 20
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 76.104 83.550 67.200 67.860 68.527 69.200
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 8.550 1.200 1.200 1.200 1.200
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
76.104 75.000 66.000 66.660 67.327 68.000
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 358.055 327.078 263.094 260.830 262.951 264.471
11. Personalaufwendungen 113.769 117.000 71.400 72.828 74.285 75.771
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 89.081 90.800 55.400 56.508 57.638 58.791
503200 Arbeitnehmer 7.015 7.600 4.700 4.794 4.890 4.988
504200 Arbeitnehmer 17.673 18.600 11.300 11.526 11.757 11.992
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 135.528 136.350 116.800 113.335 114.380 115.435
523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude und
Gebäudeeinrichtungen
39.863 15.300 11.000 7.000 7.000 7.000
523200 Bewirtschaftungskosten 41.301 55.000 60.000 60.600 61.206 61.818
523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige
Gebrauchsgegenstände
5.170 1.500 1.100 600 600 600
524300 Aufwand für Schülerbetreuung 36.064 45.000 32.000 32.320 32.643 32.969
524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische
Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
11.727 9.100 9.100 9.191 9.283 9.376
524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe 8.550 1.200 1.200 1.200 1.200
524800 Sonstige bezogene Leistungen 1.097 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 700 707 714 721
525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden und
Gemeindeverbände
307 700 500 505 510 515
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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