Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 2812 Kulturförderung:
Bezeichnung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11. Personalaufwendungen 67.088 55.800 56.580 57.712 58.866 60.044
502110 Beamte - Dienstbezüge 33.008 33.100 33.600 34.272 34.957 35.656
505100 Beamte 5.370 6.600 8.100 8.262 8.427 8.596
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 24.750 13.900 12.830 13.087 13.349 13.616
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 3.960 2.200 2.050 2.091 2.133 2.176
12. Versorgungsaufwendungen 23.500 29.800 34.800 35.496 36.206 36.930
511100 Beamte 23.500 29.800 34.800 35.496 36.206 36.930
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
52 52 52 25
532300 gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 52 52 52 25
18. sonstige laufende Aufwendungen 235 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
564300 Sonstige Beiträge 235 1.000 1.000 1.010 1.020 1.030
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
90.875 86.652 92.432 94.243 96.092 98.004
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 83.638 - 80.152 - 86.302 - 88.113 - 89.962 - 91.874
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 83.638 - 80.152 - 86.302 - 88.113 - 89.962 - 91.874
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 83.638 - 80.152 - 86.302 - 88.113 - 89.962 - 91.874
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.211 3.250 3.340 3.373 3.407 3.441
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 2.211 3.250 3.340 3.373 3.407 3.441
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2812 Kulturförderung:
2812 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
- 2.211 - 3.250 - 3.340 - 3.373 - 3.407 - 3.441
- 85.849 - 83.402 - 89.642 - 91.486 - 93.369 - 95.315
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
2812 . 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterung bei Produkt 1110 Konto 581100.
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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