Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 12 Organisation, Personal, Zentrale Dienste
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
51
Hauptplan
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 6.979 6.979 6.979 6.979 6.979 6.979
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
415100 Sonderposten aus Zuwendungen 6.979 6.979 6.979 6.979 6.979 6.979
5. privatrechtliche Leistungsentgelte 190.687 169.800 165.100 166.751 168.418 170.102
441000 Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.033 1.200 1.200 1.212 1.224 1.236
441200 Mieten und Pachten 186.192 165.100 160.400 162.004 163.624 165.260
441900 Sonstige 3.463 3.500 3.500 3.535 3.570 3.606
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 470.827 416.712 436.861 441.034 441.249 441.505
442310 von Sondervermögen - von Eigenbetrieben 446.311 388.562 399.811 403.809 407.847 411.925
442410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 2.984 4.000 8.000 8.000 4.000
442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land 500
442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und Gemeindeverbänden 8.992 10.250 10.000 10.100 10.201 10.303
442440 vom öffentlichen Bereich - von Zweckverbänden
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich
442500 Kostenerstattungen vom privaten Bereich 5.514 6.000 6.000 6.060 6.121 6.182
442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 5.837 6.200 11.600 11.600 11.600 11.600
442900 von Sonstigen 1.188 1.200 1.450 1.465 1.480 1.495
9. sonstige laufende Erträge 64.703 123.100 128.300 129.122 117.653 105.342
461130 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens - Erträge
aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro
462700 Versicherungserstattungen 39.715 80.000 80.000 80.800 81.608 82.424
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 23.590 43.100 48.300 48.322 36.045 22.918
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 733.196 716.591 737.240 743.886 734.299 723.928
11. Personalaufwendungen 905.110 865.600 887.360 905.106 923.209 941.676
501900 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr) 2.625 1.800
502110 Beamte - Dienstbezüge 123.997 125.000 125.000 127.500 130.050 132.651
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 459.760 503.600 524.900 535.398 546.107 557.029
503200 Arbeitnehmer 37.810 43.100 45.400 46.308 47.233 48.178
504200 Arbeitnehmer 94.518 105.600 108.700 110.874 113.093 115.356
505100 Beamte 20.160 25.600 27.900 28.458 29.027 29.608
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 92.986 52.500 47.810 48.765 49.740 50.735
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 14.878 8.400 7.650 7.803 7.959 8.119
508100 Beamte 856
508200 Arbeitnehmer 57.520
12. Versorgungsaufwendungen 88.400 112.500 129.500 132.090 134.733 137.428
511100 Beamte 88.400 112.500 129.500 132.090 134.733 137.428
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 220.502 428.289 555.052 306.403 277.980 280.480
1.397
05.11.2012 - 07:51:02