Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 1130 Organisation:
Bezeichnung
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten
und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
11.516 11.900 10.880 10.880 10.880 10.880
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 11.516 11.900 10.880 10.880 10.880 10.880
11. Personalaufwendungen 121.478 101.700 99.210 101.194 103.218 105.283
502110 Beamte - Dienstbezüge 59.768 60.200 59.500 60.690 61.904 63.142
505100 Beamte 9.720 12.100 13.300 13.566 13.837 14.114
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 44.819 25.300 22.770 23.225 23.690 24.164
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 7.171 4.100 3.640 3.713 3.787 3.863
12. Versorgungsaufwendungen 42.600 54.200 61.600 62.832 64.089 65.371
511100 Beamte 42.600 54.200 61.600 62.832 64.089 65.371
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
164.078 155.900 160.810 164.026 167.307 170.654
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 152.562 - 144.000 - 149.930 - 153.146 - 156.427 - 159.774
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 152.562 - 144.000 - 149.930 - 153.146 - 156.427 - 159.774
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
- 152.562 - 144.000 - 149.930 - 153.146 - 156.427 - 159.774
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.213 2.520 2.628 2.654 2.681 2.708
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 2.213 2.520 2.628 2.654 2.681 2.708
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 1130 Organisation:
2.213 2.520 2.628 2.654 2.681 2.708
- 150.349 - 141.480 - 147.302 - 150.492 - 153.746 - 157.066
1130 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Seit 2011 bei Produkt 5110 veranschlagt (Zuschuss des Landes RLP zu den Kosten der Organisation der Maßnahmen im Rahmen von LEADER+)
1130 . 466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen,
Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen
Auflösung Pensions- u. Beihilferückstellungen
1130 . 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Siehe Erläuterungen bei Produkten 5330 "Wasserversorgung" und 5380 "Abwasserbeseitigung".
1130 . 523200 Bewirtschaftungskosten (in 2009 Ausbaubeitrag für den Ausbau der Straße "Am Markt")
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
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