Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

1 Verbandsgemeinde Konz
Teilhaushalt: 21 Fachbereich Finanzen/Verwaltung
Teilergebnishaushalt 2013
Bezeichnung Rechn.-Erg.
Vorvorjahr
2011
Betragsangaben in EUR
99
Hauptplan
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.354 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
Vorjahr
2012
Planjahr
2013
Planjahr
2014
Planjahr
2015
Planjahr
2016
442490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.354 2.500 2.500 2.525 2.550 2.576
9. sonstige laufende Erträge 84.276 59.300 58.990 59.390 59.794 60.202
462200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 38.602 40.000 40.000 40.400 40.804 41.212
466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 45.674 19.300 18.990 18.990 18.990 18.990
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 86.631 61.800 61.490 61.915 62.344 62.778
11. Personalaufwendungen 959.730 897.200 945.400 964.308 983.596 1.003.269
502110 Beamte - Dienstbezüge 123.714 97.800 103.900 105.978 108.098 110.260
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen 551.828 575.300 599.700 611.694 623.928 636.407
503200 Arbeitnehmer 46.330 46.200 51.100 52.122 53.165 54.229
504200 Arbeitnehmer 110.118 110.600 121.400 123.828 126.305 128.831
505100 Beamte 20.130 19.600 23.200 23.664 24.137 24.620
507110 Beamte - Pensionsrückstellungen 92.766 41.100 39.740 40.535 41.346 42.173
507120 Beamte - Beihilferückstellungen 14.843 6.600 6.360 6.487 6.617 6.749
12. Versorgungsaufwendungen 88.100 88.000 107.600 109.752 111.947 114.186
511100 Beamte 88.100 88.000 107.600 109.752 111.947 114.186
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.842 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 1.842 7.500 5.000 5.050 5.101 5.152
18. sonstige laufende Aufwendungen 4.639 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
563700 Bankgebühren 4.639 5.000 5.000 5.050 5.101 5.152
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 1.054.311 997.700 1.063.000 1.084.160 1.105.745 1.127.759
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 967.681 - 935.900 - 1.001.510 - 1.022.245 - 1.043.401 - 1.064.981
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis - 967.681 - 935.900 - 1.001.510 - 1.022.245 - 1.043.401 - 1.064.981
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehnungen - 967.681 - 935.900 - 1.001.510 - 1.022.245 - 1.043.401 - 1.064.981
29. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 173.997 179.760 172.296 174.019 175.760 177.518
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 173.997 179.760 172.296 174.019 175.760 177.518
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.631 84.760 86.990 87.860 88.738 89.625
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 57.631 84.760 86.990 87.860 88.738 89.625
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen Leistungsbeziehungen 116.366 95.000 85.306 86.159 87.022 87.893
05.11.2012 - 07:51:59