Haushaltsplan VG 2013.pdf - Verbandsgemeinde Konz

Ergebnishaushalt 2115 Grundschule Nittel:
Bezeichnung
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf
aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und
Erweiterung der Verwaltung
Ergebnis
Vorvorjahr 2011
Vorjahr 2012 Planjahr 2013 Planjahr 2014 Planjahr 2015 Planjahr 2016
18.548 17.661 17.698 17.394 16.186 15.836
534300 mit Schulgebäuden und Schulturnhallen 13.540 13.540 13.540 13.540 13.540 13.540
534500 mit Sportanlagen 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097 1.097
538310 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsvorrichtungen 67 27
538500 Abschreibung Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.845 2.997 3.061 2.757 1.549 1.199
18. sonstige laufende Aufwendungen 2.232 3.300 3.300 3.333 3.366 3.400
564100 Versicherungsbeiträge 2.232 3.300 3.300 3.333 3.366 3.400
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus
Verwaltungstätigkeit
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit 93.444
23. Finanzergebnis
24. ordentliches Ergebnis 93.444
27. außerordentliches Ergebnis
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der
internen Leistungsbeziehnungen
31. Saldo der Erträge und Aufwendnungen aus internen
Leistungsbeziehungen
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der
internen Leistungsbeziehungen
Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2115 Grundschule Nittel:
2115 . 414430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden und
Gemeindeverbänden
181.413 247.091 236.328 189.001 190.004 191.899
93.444
93.444
Grundschulumlage. (bis 2012 bei Konto 416200 veranschlagt)
2115 . 441400 Beteiligung Essenskosten Seit dem Schuljahr 2011/2012 wird die Ganztagsschule angeboten. An den Essenskosten (siehe Konto 524200) beteiligen sich die Eltern mit 2,83 € pro Kind am Tag.
2115 . 442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land Kostenerstattung Schulbücher (siehe Hinweis zu Konto 524503), erstmalig in 2012
2115 . 523100 Unterhaltung der Grundstücke, Aussenanlagen, Gebäude
und Gebäudeeinrichtungen
2115 . 523200 Bewirtschaftungskosten Erhöhter Ansatz aufgrund Neubau Mensa und Anbau
2115 . 523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und
sonstige Gebrauchsgegenstände
2115 . 524200 Essenskosten Siehe Hinweis zu Konto 441400
2115 . 524500 Verbrauchsmittel an Schulen: Lehr- und Unterrichtsmittel
(Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und
chemische Stoffe), Lernmittel, Schulbücher, Werkstoffe
Allgemeine Bauunterhaltung 8.000,- €, Legionellenprüfung 1.000,- €, Unterhaltung Außenanlagen 1.500,- € sowie die in Vorjahren bereits geplanten, aber nicht durchgeführte
Maßnahmen: Gestaltung Schulhof 5.000,- Kanalerneuerung zur Straße 23.000,-, die Gestaltung der Außenanlage nach Kanalerneuerung 20.000,- €.
Ergänzung von Sportgeräten und Anschaffung eines Nasstrockensaugers
Budget der Schule (unverändert).
2115 . 524503 Erwerb von Schulbüchern für die Schulbuchausleihe Erforderliche Anschaffung von Schulbüchern für die Ausleihe, Erstattung zu 100% durch das Land (siehe Konto 442420) - in 2012 erhöhter Ansatz aufgrund Erstanschaffung
2115 . 524800 Sonstige bezogene Leistungen Gebühren für die Nutzung auswärtiger Schwimmbäder
Mandant 1 Verbandsgemeinde Konz 05.11.2012
201