GRUPO TELEFÓNICA DE ESPAÑA DADOS OPERACIONAIS Datos no auditados (Miles) <strong>Relatório</strong> anual <strong>2004</strong> | Telefónica, S.A. | 79 ERE nos gastos de pessoal. A base de empregados da Telefónica de España matriz está, ao final de dezembro de <strong>2004</strong>, com 35.045 empregados, o que representa uma diminuição de base de 2.014 empregados no total do ano. No ano de <strong>2004</strong>, foram registrados no Expediente de Regulação de Emprego (Expediente de Regulación de Empleo - E.R.E. 2003-2007) um total de 2.417 empregados. Em sentido contrário aos gastos de pessoal, a maior atividade comercial da Companhia dirigida a incrementar as receitas, impulsionou o nível de gastos em Trabalhos, Matéria Prima e Serviços exteriores, que cresce 13,5% até os 1.179,9 milhões de euros. Os gastos com provisões se situam em 2.571,3 milhões de euros, registrando um crescimento de 1,7%, apesar da queda nos gastos com interconexão de 5,2%, depois das reduções das tarifas de interconexão fixo-móvel efetivas desde o passado mês de novembro de 2003 e desde o mês de outubro de <strong>2004</strong>. O crescimento dos gastos da Telyco, associados ao negócio de venda de terminais, tem um efeito determinante na evolução dos gastos com provisões do Grupo Telefónica de España; sem eles, o crescimento destes gastos seria reduzido em 2,5 p.p. O EBITDA do Grupo Telefónica de España alcança 5.054,5 milhões de euros com um crescimento ano-a-ano de 6,1%. A margem EBITDA do Grupo é de 46,1%, 1,6 p.p. acima do mesmo período do ano anterior. Durante o quarto trimestre de <strong>2004</strong> o crescimento do EBITDA se situou em 4,8% frente aos 6,6% no período janeiro-setembro pela atenuação da diminuição dos gastos nos últimos três meses de <strong>2004</strong>. Por sua parte, a Telefónica de España matriz alcança um EBITDA de 5.027,3 milhões de euros (+6,2 % com relação ao exercício anterior). O resultado operacional do Grupo Telefónica de España se situa em 2.680,5 milhões de euros ao final do exercício de <strong>2004</strong>, com um crescimento de 26,2% com relação ao exercício anterior, devido à positiva evolução do EBITDA e à diminuição das amortizações em 10,0%. Dezembro <strong>2004</strong> 2003 % Var. Linhas Equivalentes (1) 19.835,3 19.100,4 3,8 Linhas básicas (RTB) 14.838,2 15.061,0 (1,5) Acessos básicos RDSI equivalentes 1.863,8 1.827,0 2,0 Acessos primários RDSI e acessos 2/6 equivalentes 564,7 535,7 5,4 Full unbundling 78,4 16,3 n.s. Conexões ADSL 2.490,1 1.660,5 50,0 ADSL no varejo da Telefónica de España 1.611,9 1.070,3 50,6 Tráfego (milhões de minutos) (2) 123.026 131.897 (6,7) Empregados (unidades) 35.045 37.059 (5,4) (1) Linhas equivalentes: Linhas RTB (inclui TUP) (x 1); Acessos básicos RDSI (x 2); Acessos primários RDSI (x 30); Acessos digitais 2/6 (x 30); ADSL (x 1). (2) Período acumulado janeiro-dezembro.
80 | Telefónica, S.A. | <strong>Relatório</strong> anual <strong>2004</strong> TELEFÓNICA DE ESPAÑA MATRIZ RECEITA OPERACIONAL Dados não auditados (Milhões de euros) Janeiro - Dezembro Outubro - Dezembro <strong>2004</strong> 2003 % Var <strong>2004</strong> 2003 % Var Serviços Tradicionais 7.060,4 7.243,3 (2,5) 1.774,8 1.789,6 (0,8) Acesso à rede de clientes (1) 2.969,4 2.950,0 0,7 743,9 726,0 2,5 Consumo de voz (Total líquido) (2) 3.281,8 3.366,1 (2,5) 844,8 827,1 2,2 Local 778,2 816,9 (4,7) 202,5 213,9 (5,3) Estadual 252,0 259,5 (2,9) 65,4 64,3 1,7 Nacional 441,7 461,6 (4,3) 114,7 119,7 (4,2) Internacional 295,4 243,9 21,1 86,8 53,7 61,8 Fixo-Móvel 1.207,4 1.257,9 (4,0) 303,7 312,2 (2,7) IRIS e outros (3) 307,2 326,3 (5,9) 71,8 63,3 13,5 Comercialização de terminais e manutenção 586,4 706,0 (16,9) 130,2 182,7 (28,7) Outras linhas de negócio (4) 222,8 221,1 0,7 55,9 53,9 3,7 Serviços Internet e Banda Larga 1.139,5 849,0 34,2 323,2 238,3 35,6 Banda Estreita 248,5 291,9 (14,9) 53,4 75,5 (29,3) Banda Larga (Varejo) 891,0 557,1 60,0 269,8 162,8 65,7 Serviços Dados e Soluções 941,6 928,6 1,4 249,1 248,9 0,1 Redes Corporativas (5) 692,4 705,4 (1,8) 180,8 178,3 1,4 Soluções 249,2 223,3 11,6 68,2 70,6 (3,4) Serviços Corporativos 1.349,8 1.256,7 7,4 352,3 341,9 3,0 Interconexão nacional 355,4 356,6 (0,3) 86,3 96,2 (10,3) ADSL corporativo (Megabase, Megavía e GigADSL) 234,7 166,1 41,3 65,8 51,1 28,7 Serviços operadores internacionais 287,4 309,3 (7,1) 59,6 75,6 (21,2) Outros serviços operadores nacionais (6) 472,3 424,7 11,2 140,7 118,9 18,3 Total da Receita Operacional 10.491,2 10.277,6 2,1 2.699,3 2.618,7 3,1 Nota: A partir do primeiro trimestre de <strong>2004</strong>, os resultados da Telefónica Data España e da Telefónica Soluciones são incorporados no Grupo Telefónica de España. Para efeitos de comparação, apresentam-se cifras proforma 2003. (1) Receitas por assinatura e habilitação (RTB, TUP, RDSI e Serviços Corporativos), orelhões e capacidade de rede. (2) Consumo de voz total líquido de descontos, participação estrangeira (tráfego internacional) e pagamentos a provedores de Rede Inteligente. (3) Inclui serviços IRIS, Serviços Especiais Cobrados e outros. (4) Projetos Especiais, Agência de Serviços e outros (Inclui Retransmissões). (5) Inclui Aluguel de circuitos, Redes Privadas Virtuais de Dados e Acesso à Internet dedicada. (6) Inclui Serviços Corporativos Comerciais (Acessos e Transporte, Tráfego e Suporte), aluguel de circuitos corporativos, outros serviços IP e aluguel de "última milha".
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