TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Sector Gobernaciónevidencia documental de la supervisión de los servicios contratados. Asimismo, se aplicóextemporáneamente el descuento por inasistencias y no se realizaron los descuentos porconcepto de faltas por 97.1 miles de pesos.7. Los pagos a los prestadores de servicios se efectuaron conforme a los montos y condicionesestipuladas en los contratos y estaban soportados en la documentación comprobatoriarespectiva que contenía los requisitos fiscales señalados en la normatividad; con excepciónde seis facturas que no reunieron los requisitos fiscales, en contravención del Código Fiscalde la Federación y de los Lineamientos para el ejercicio presupuestal, emitidos por la OficialíaMayor de la SEGOB en noviembre de 1999. El registro de las operaciones se realizócorrectamente.8. El mobiliario modular adquirido se entregó en el plazo estipulado en los pedidos, y los bienesquedaron en depósito en las bodegas del proveedor. Sin embargo, se observó una deficienteplaneación en la adquisición del mobiliario, ya que al momento de la auditoría no se habíaconcluido la remodelación de los inmuebles donde se instalarían. El total de los bienesadquiridos no han sido inventariados; los que están instalados no tienen adherida la etiquetacon su número de inventario y no se cuenta con los correspondientes resguardos individuales.9. La adquisición de los inmuebles fue autorizada por la SHCP y por la Comisión de Avalúos deBienes Nacionales (CABIN); los inmuebles estaban libres de gravámenes; asimismo, secontó con el dictamen de seguridad y estabilidad estructural; sin embargo, la SEGOB noelaboró el programa anual calendarizado que estableciera sus necesidades inmobiliarias, encontravención de la normatividad.Síntesis de Acciones PromovidasSe formularon 10 observaciones que generaron 14 acciones promovidas, de las cuales 10 sonrecomendaciones para promover la formulación de procedimientos para eficientar la gestión pública;evitar irregularidades; fortalecer los sistemas de control interno; reforzar los sistemas de tipoadministrativos, de registro, de autorizaciones y de salvaguarda de activos y promover el cumplimientodel marco jurídico; 3 son solicitudes de intervención del Órgano Interno de Control en la Secretaría deGobernación para que, en el ámbito de sus atribuciones, amplíe la revisión, evalúe y, de considerarloprocedente, inicie el procedimiento administrativo de responsabilidades correspondiente y, 1 es unapromoción para el ejercicio de la facultad de comprobación fiscal ante las autoridades responsables dela administración tributaria, por presuntos actos de evasión fiscal por parte de prestadores de servicios.157