TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002Diputados, en infracción de los numerales 13, 20 y 21 de los Lineamientos Generales para laAdministración de Recursos de la H. Cámara de Diputados.Acción Promovida02-01100-2-189-01-004 RecomendaciónSe recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya a la Secretaría de Servicios Administrativos yFinancieros a fin de que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios invariablementeformule el Programa Anual de Adquisiciones, a efecto de que la programación de las adquisiciones debienes y servicios se realice de acuerdo con las necesidades reales de la H. Cámara de Diputados, encumplimiento de los Lineamientos Generales para la Administración de Recursos de la H. Cámara deDiputados.Resultado Núm. 7En la partida 3209 “Arrendamiento de Vehículos Terrestres, aéreos, marítimos, lascustres y fluvialespara Servidores Públicos” se ejercieron 1,016.9 miles de pesos, de los cuales se seleccionaron para surevisión 918.7 miles de pesos, que representa el 90.3 % del total ejercido en la partida citada; de suanálisis se determinó lo siguiente:Los servicios de arrendamientos de vehículos se adjudicaron mediante una invitación a cuando menoscinco proveedores núm. DGRMS/012/2002 y diversas adjudicaciones directas, las cuales en formageneral se realizaron correctamente excepto que en el proceso de adjudicación de la Invitación acuando menos cinco proveedores, el evento no se formalizó mediante el acta de fallo y no se cuentacon un contrato que ampare las operaciones correspondientes al ejercicio de 2002.En el caso de las adjudicaciones directas, se identificó que en dos casos, por el monto, debieronefectuar una invitación a cuando menos cinco personas.Con recursos del ejercicio de 2002, se efectuaron pagos de facturas correspondientes a 2001 por 42.2miles de pesos; se efectuó el registro presupuestal de un gasto correspondiente al arrendamiento demobiliario por 45.1 miles de pesos en esta partida de arrendamiento de vehículos; se localizó un recibopor 12.0 miles de pesos que no reúne los requisitos fiscales necesarios y ampara la renta de doscamionetas para diputados en comisión en la sierra de Guerrero.30