TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002Acción Promovida02-05100-2-198-01-003 RecomendaciónSe recomienda que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de su competencia, instruya aquien corresponda para que fortalezca los mecanismos de control que le permitan constatar que lospasaportes y los desperdicios producidos por los centros de producción correspondan a los facturadospor el proveedor para evitar pagos de más.La dependencia deberá informar a la Auditoría Superior de la Federación sobre los resultados de lasgestiones realizadas al respecto.Acción Promovida02-05514-2-198-02-001 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de ControlSe solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito desus atribuciones, inicie, de considerarlo pertinente, el procedimiento administrativo correspondiente porlos 9,622 pasaportes que se facturaron de más, equivalentes a 240.0 miles de pesos y los 1,516desperdicios por 14.4 miles de pesos que no se identificaron y que correspondieron a los producidos;asimismo, por los 354.1 miles de pesos pagados de más por aplicar un tipo de cambio diferente delque le correspondía pagar.El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá informar de losresultados de su gestión a la Auditoría Superior de la Federación.Resultado Núm. 8Por lo que se refiere al cumplimiento de lo pactado en el contrato abierto núm. SRE-DRM-AD-45/02, seconstató que no se elaboró un calendario de entrega de los consumibles y de capacitación, loscalendarios de entrega de guardas, insumos y mantenimiento preventivo no indican fechas quepermitieran conocer si fueron entregados oportunamente y, en su caso, aplicar las penasconvencionales y deducciones establecidas en el contrato; asimismo, no se tiene evidenciadocumental de que los centros de producción cuenten con stock de insumos y consumibles.300