TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002servicios que debieron emitir los coordinadores administrativos de siete unidades administrativas, por957.4 miles de pesos, ni existe evidencia documental de la supervisión de los servicios contratadosque conjuntamente debieron realizar el prestador del servicio y el personal designado por la SEGOB.Lo anterior incumplió la cláusula primera y el anexo 3, numerales 9 y 13, del contrato núm.SG/CNS/31/2002.Por otra parte, se observó que el prestador del servicio incurrió en deficiencias de control interno en laelaboración de algunas listas de asistencia ya que las correspondientes al Centro de Producción deProgramas Informativos y Especiales (CEPROPIE) y al Registro Nacional de Población (RENAPO) seelaboraron en papel membretado de la empresa Prodeli de México, S.A. de C.V. (que fue la que otorgóel servicio de limpieza en 2001), en lugar de Profesionales en Mantenimiento y Limpieza, S.A. de C.V.,encargada de la prestación de los servicios de limpieza en 2002. Cabe señalar que los servicios sepagaron a la empresa contratada para el año 2002 y no a Prodeli de México, S.A. de C.V.Asimismo, en las listas de asistencia de seis unidades administrativas se observó que el personalcontratado en el turno matutino registró su salida hasta con dos horas de anticipación, y el del turnovespertino lo hizo hasta con tres horas de anticipación y los sábados no registró la salida, enincumplimiento de la cláusula primera y el anexo 3, numeral 6, del contrato núm. SG/CNS/31/2002.Acción Promovida02-04100-2-145-01-004 RecomendaciónSe recomienda que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a laDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para que los trabajos de limpieza sesupervisen junto con el prestador de servicio contratado y que las unidades administrativas validen laslistas de asistencia que elabore éste.Acción Promovida02-04110-2-145-02-002 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de ControlSe solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de susatribuciones, amplíe la revisión, evalúe y, en su caso, inicie el procedimiento administrativocorrespondiente por la carencia de las listas de asistencia de 31 unidades administrativas, por 6,088.9168