TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002un control que permita identificar los bienes con su número de serie e inventario y el área en la que seencuentran asignados; asimismo, para que, invariablemente, los bienes cuenten con su resguardocorrespondiente y, en caso de cambiar los componentes o los bienes sean transferidos a otras áreas,los resguardos se encuentren permanentemente actualizados. Asimismo, las áreas a las que se lesasignan bienes, invariablemente, se utilicen oportunamente en los fines para los cuales se adquirierony éstos cuenten con su resguardo individual correspondiente. Asimismo, que informe a la AuditoríaSuperior de la Federación sobre los resultados de las gestiones realizadas para la atención de lamisma.Resultado Núm. 12En la revisión y análisis de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto de la partida 5301y de la verificación física en el almacén y áreas que recibieron vehículos, se observaron bienes norecibidos y pagados en el ejercicio 2002, bienes no localizados, bienes sin resguardo o no estáninventariados, y otros no fueron entregados de acuerdo a la fecha pactada y no se cuenta con laevidencia de su pedimento de importación y no han sido asignados.Resultado Núm. 12 Observación Núm. 1Como efecto de la invitación a cuando menos tres personas núm. PGR-045-A/2002 se fincó el pedidonúm. P/080 el 30 de septiembre de 2002 y recibido por el proveedor el 1º de octubre de 2002, paraadquirir un autobús Mercedes Benz por 1,092.7 miles de pesos, presentando las irregularidadessiguientes:De acuerdo con la factura núm. 5898-A del 31 de diciembre de 2002, ostenta el sello de entrada delbien al almacén con fecha 31 de diciembre de 2002 y el vale de entrada al almacén núm. 189, indicaque el autobús se recibió el 31 de diciembre de 2002 y fue pagado a través de la CLC núm.100018724 el 13 de marzo de 2003. El 28 de febrero de 2003 personal de la PGR asistió a lasinstalaciones de la empresa para verificar el avance de los trabajos de acondicionamiento del autobús,para lo cual se generó oficio de observaciones; sin embargo, a la fecha de auditoría (septiembre de2003) no se había recibido el bien a satisfacción de la PGR; además, no se hizo efectiva la fianza decumplimiento ni se aplicaron las penas convencionales por 95.0 miles de pesos; por lo que secontravinieron las cláusulas décima tercera y décima cuarta del pedido y el artículo 54 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Como resultado de la auditoría la PGR536