TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1Se constató que en las licitaciones públicas internacionales núms. LPI-00017001-050-02 y 057-02 nose localizaron las requisiciones de compra y, en los casos que las anexaron, carecen indistintamentede la clave presupuestal, unidad requirente, importe, sello de no existencia en el almacén, fecha derecepción y en ningún caso se requisitaron los datos exclusivos para el Departamento deAdquisiciones y Contratos como son; proveedores, montos, descripción de los bienes a adquirir, etc.,en contravención de los numerales 3.1.14.2 y 3.2.2.3, incisos a, b y c de la Circular 001, relativa a losLineamientos Generales para el Ejercicio Presupuestal y la Administración de los Recursos Humanos,Financieros y Materiales autorizados a esa Procuraduría para el 2001.Acción Promovida02-17100-2-197-01-007 RecomendaciónSe recomienda para que la Procuraduría General de la República, en el ámbito de su competencia,instruya a quien corresponda para que los procedimientos de licitaciones públicas cuenten con lasrequisiciones de compra y que éstas se requisiten conforme al instructivo de llenado del formato"Requisición de Adquisiciones establecido en los Lineamientos Generales para el EjercicioPresupuestal y la Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales para el ejerciciocorrespondiente.La Procuraduría General de la República deberá informar a la Auditoría Superior de la Federaciónsobre los resultados de las gestiones realizadas para la atención de la misma.Resultado Núm. 9 Observación Núm. 2Por lo que se refiere a las invitaciones restringidas a cuando menos tres personas, se comprobó que:1. En la invitación a cuando menos tres personas núm. PGR-045-A/02 por 1,092.7 miles de pesosno se localizó la requisición de compra y, en los casos que la anexaron, éstas carecenindistintamente de la clave presupuestal, unidad requirente, sello de no existencia en elalmacén, fecha de elaboración, firma del titular de la unidad administrativa solicitante y delresponsable del presupuesto y en ningún caso se requisitaron los datos exclusivos para elDepartamento de Adquisiciones y Contratos como son proveedores, montos, descripción de los526