TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Sector Relaciones ExterioresAcción Promovida02-05514-2-198-02-002 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de ControlSe solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito desus atribuciones, inicie, de considerarlo pertinente, el procedimiento administrativo correspondiente porlos cursos de capacitación que no impartió la empresa, en incumplimiento del contrato núm. SRE-DRM-AD-45/02; por la falta de evidencia de los mantenimientos preventivos de 22 centros deproducción, por los 14 centros en los que sólo se dio un mantenimiento y por los servicios entre 1 y 52días hábiles de retraso de acuerdo con el calendario, sin que se aplicaran las penas convencionalespor 9.5 miles de dólares.El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Relaciones Exteriores deberá informar de losresultados de su gestión a la Auditoría Superior de la Federación.Resultado Núm. 9La DGD no presentó las bitácoras de control generadas en el 2002 por los 43 centros de producción;por lo que no se pudo identificar la fecha y hora de las fallas del sistema y/o equipo, la hora deatención de la falla, ni la hora del reinicio del servicio.Resultado Núm. 9 Observación Núm. 1La DGD no presentó las bitácoras de control que generaron los centros de producción; por lo que nose pudo identificar si las fallas del sistema y/o equipo fueron atendidas por el proveedor deconformidad con la cláusula sexta y anexo 8 del contrato; con la consecuencia de que no se aplicaronlas penas convencionales al proveedor, estipuladas en la cláusula vigésima primera del contrato, parasancionar los atrasos del mantenimiento correctivo.303