TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Poder Legislativo Federal2. Las erogaciones por renta de transporte no contaron con el contrato que ampare la prestaciónde los servicios y se comprobaron gastos por la renta de dos camionetas por 12.0 miles depesos, asesorías por 20.2 miles de pesos, 56.5 miles de pesos y 24.0 miles de pesos, cuyoscomprobantes no cuentan con requisitos fiscales.3. La HCD adjudicó de manera directa operaciones que por su monto debieron adjudicarse porinvitación a cuando menos cinco personas, en los renglones de arrendamiento de equipo detransporte; asesorías; impresiones y publicaciones; propaganda e imagen institucional; serviciosde traslado.4. El registro por 45.1 miles de pesos correspondió a mobiliario y no a arrendamiento devehículos, por lo que se infringió el principio básico de contabilidad gubernamental “Base deRegistro”.5. No se localizaron los contratos de 101 servicios de asesoría por 11,795.3 miles de pesos.6. Se localizaron pagos por 1,021.7 miles de pesos por concepto de servicios médicos adiputados, no autorizados por la normatividad.7. No se reintegraron a la TESOFE recursos no ejercidos por 2,580.7 miles de pesoscorrespondientes a los ejercicios 2000 y 2001.8. Se efectuaron pagos por servicios de limpieza no devengados por 75.6 miles de pesos y 11.2miles de pesos por horarios empalmados y faltas no justificadas.9. No se elaboraron las órdenes de servicio, ni los formatos de solicitud y recepción de éstos, porgastos de publicaciones por las que se pagaron 1,195.8 miles de pesos.10. No fueron proporcionados los testigos y/o trabajos terminados por pagos de 5,769.8 miles depesos y 16,530.0 miles de pesos por publicaciones, propaganda e imagen institucional.11. No se proporcionó el contrato que ampare los pagos por servicios de traslado por 138,992.5miles de pesos.12. Respecto a las asignaciones a los grupos parlamentarios, se conoció que la comprobación deestos gastos se efectúa a través de un recibo simple.13. Respecto de la evaluación a los recursos financieros, se identificó que se cancelaron, durante2003, 136 cheques emitidos en 2002, por 2,274.4 miles de pesos, que no se reintegraron a la13