TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002ejercicios fiscales 2000 y 2001 y por los 419.3 miles de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2002,la Dirección General de Contabilidad procedió a desaplicarlos del gasto, dado que no se afectaran losresultados.”En relación a los pagos en exceso por un promedio de 75.6 miles de pesos por la inclusión de unahora empalmada dentro de un mismo día y por 11.2 miles de pesos por el registro duplicado en elmismo turno se informa que está situación se presenta generalmente en las oficinas donde seencuentran los CC. Diputados, Secretarios Técnicos, Autoridades de los Órganos de Gobierno yoficinas de funcionarios de alto nivel, ya que solicitan que el personal de intendencia del turno matutinolabore también en el turno vespertino.”Respecto al personal de limpieza que registró su asistencia dos veces en el mismo turno, no fueposible determinar los casos precisos, en virtud de desconocer los días y turnos en que se presentaronlas irregularidades, por lo que se analizarán en su totalidad las listas de asistencia correspondientes.Sin embargo en caso de existir anomalía por las observaciones que informa la ASF se solicitará notade crédito a la empresa que haya incurrido en cobros indebidos.”La observación relativa a la falta de elaboración de órdenes de servicio, formatos de solicitud yrecepción del servicio, así como la falta de testigos correspondientes, se informa que los recursos decomisiones y comités en su gran mayoría son solicitados como gastos a comprobar; es convenientedestacar que los suministros adquiridos son utilizados para la realización del evento de que se tratepor lo que no se formula un oficio de solicitud o recepción del servicio; además, existe un acuerdo de laJunta de Apoyo Administrativo en la que se determina que los recursos solicitados por los GruposParlamentarios por concepto de publicaciones como son propaganda, medios de información, imagen,se reembolsen con la presentación de la factura y visto bueno del Coordinador Administrativo de laFracción Parlamentaria; por lo que en atención a la observación se implementará en lo sucesivo, unprocedimiento, en que para efectos del pago sea necesario un sello que en su leyenda contenga:anexo testigo, como elemento que garantice que el soporte es parte integral de la factura presentadapara el pago; asimismo, se procederá a instrumentar lo necesario para que todo testigo seadebidamente resguardado y plenamente identificable.”En cuanto a que no se efectuó el procedimiento de licitación pública para adjudicar los servicios a lasagencias de viaje, los Órganos de Gobierno en su momento, autorizaron la contratación de lasagencias de viaje, siendo ésta por invitación de los Grupos Parlamentarios, debiendo tomarse encuenta aquellas agencias que prestando o habiendo prestado el servicio con anterioridad hayanacreditado seriedad, buen trato, eficiencia y conocimiento en la materia. Se anexa el acta del Comitéde Administración donde se aprueba el Proyecto de Reordenación sobre Adquisición, Expedición yCobranza de Pasajes Aéreos.56