TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002Lo anterior infringió lo dispuesto en los numerales 1, 5, 7, 22 y 29 del Manual de Procedimientos parala Adquisición de Bienes y Servicios.Resultado Núm. 11 Observación Núm. 1Del análisis a la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se identificaron 17 casos porlos que se pagaron 1,195.9 miles de pesos (revistas, informes semestrales, finiquito por reparación deun lote de 70 documentos para la colección del archivo histórico del Palacio Legislativo, catálogo deactividades, trípticos, diseño del informe Justicia y Seguridad, directorios oficiales, folletos, gafetes,reconocimientos, dípticos y quemado de CD's, entre otros), en los que no se elaboraron las órdenes deservicio, ni los formatos de solicitud y recepción del servicio; asimismo, en 26 casos, por 1,835.9 milesde pesos (informes, ejemplares de obras, encuadernaciones, revistas, empastado), la orden deservicio no está firmada de aceptación por el proveedor; y en el caso 28 adjudicaciones directas, por2,505.5 miles de pesos (informes, revistas, ejemplares de libros, encuadernados, acabados, directoriosoficiales, trípticos, servicios de impresión), su importe individual superó el monto máximo autorizadopara realizar este proceso.Aunado a lo anterior, no fueron proporcionados los testigos correspondientes a encuadernados,informes, impresiones, libros, directorios y revistas, etc. correspondientes a 83 pólizas mediante lasque se efectuaron los pagos, por un importe de 5,769.8 miles de pesos.Lo anterior infringió lo dispuesto en los numerales 1, 5, 7, 22 y 29 del Manual de Procedimientos parala Adquisición de Bienes y Servicios.Acción Promovida02-01100-2-189-01-009 RecomendaciónSe recomienda que la H. Cámara de Diputados instruya a la Secretaría de Servicios Administrativos yFinancieros a fin de que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios informe del destinode los testigos que evidencien la recepción del servicio por 5,769.8 miles de pesos y justifique la faltade solicitudes y órdenes de servicios, así como de autorizaciones y aceptación de los servicios.40