TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Sector GobernaciónResultado General de la AuditoríaResumen de los ResultadosCon la revisión se determinaron los resultados siguientes:1. El Inmujeres no definió sus metas e indicadores estratégicos.2. Registró incorrectamente la asignación original del presupuesto y se adicionaron recursos adistintas partidas sin contar con el oficio de afectación presupuestaria correspondiente, ni con laautorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).3. En el Informe de Avance de Gestión Financiera no se reportó el presupuesto realmente ejercidopor el instituto.4. Se detectaron diferencias de cifras que reflejan los auxiliares presupuestales con las registradascontablemente; asimismo, algunos movimientos presupuestarios no se registraronoportunamente.5. La estructura orgánica del Instituto y sus modificaciones fueron debidamente autorizadas.6. Los pagos de las remuneraciones al personal se ajustaron a las plazas y a los tabuladoresautorizados, y se sustentaron con las nóminas, listados de transferencias bancarias y recibosde pago.7. Los pagos por altas y bajas de personal se efectuaron conforme a los lineamientosestablecidos por el Instituto.8. Se determinaron diferencias de la información contenida en los registros contables con laseñalada en las nóminas correspondientes.9. Se realizaron pagos a 177 trabajadores sin contar, en su momento, con sus contratosindividuales respectivos.10. Se dieron préstamos personales sin presentar la correspondiente propuesta a la Junta deGobierno para su fijación.11. Se contrató personal eventual sin contar oportunamente con la autorización de la SHCP.193