TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2002actualización del citado procedimiento incumplió en los artículos 59, fracción VI de la Ley Federal delas Entidades Paraestatales y 15 de su Reglamento.Acción Promovida02-04420-8-483-01-001 RecomendaciónSe recomienda que la Dirección General de Notimex, S.A. de C.V., instruya a la Subdirección deAdministración y Finanzas para que actualice las Políticas de Operación del Procedimiento para laAsignación y Comprobación de Recursos a Corresponsales en el Extranjero, a fin de que susactividades sean acordes con las que se realizan actualmente en la práctica; además, que se obtengasu autorización y se difunda a las áreas responsables de su aplicación, y se cumpla con los artículos59, fracción VI, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 15 de su Reglamento.La Dirección General de Notimex, S.A. de C. V. deberá informar a la Auditoría Superior de laFederación de los resultados de su gestión.Resultado Núm. 7La entidad fiscalizada carece de controles que permitan determinar los importes enviados a lascorresponsalías internacionales y si éstos fueron comprobados, ya que de acuerdo con la informaciónproporcionada por los departamentos de Tesorería, de Adquisiciones y Suministros y de Contabilidad,los cuales estimaron un importe de remesas por 10,524.7 miles de pesos; lo anterior, se originóporque las áreas citadas no realizan conciliaciones periódicas ni cuentan con auxiliares individualesque permitan determinar los importes remitidos y pendientes de comprobar por cada una de lascorresponsalías en el extranjero, lo que contraviene lo establecido el Reglamento de la Ley dePresupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.Resultado Núm. 7 Observación Núm. 1La entidad fiscalizada carece de controles que permitan determinar los importes enviados a lascorresponsalías internacionales durante el ejercicio, razón por la cual proporcionó información de unimporte estimado de remesas por 10,524.7 miles de pesos, debido a que los departamentos de250