TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Sector GobernaciónAcción Promovida02-04100-2-145-01-009 RecomendaciónSe recomienda que la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de sus atribuciones, instruya a laDirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales para que determine la ubicacióndefinitiva del mobiliario modular adquirido en 2002 a Industrias Riviera, S.A. de C.V., mediante lospedidos núms. 200 y 471 de fechas 24 de octubre y 16 de diciembre de 2002.Acción Promovida02-04110-2-145-02-003 Solicitud de Intervención del Órgano Interno de ControlSe solicita que el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación, en el ámbito de susatribuciones, amplíe la revisión y constate la existencia de los bienes adquiridos al ProveedorIndustrias Riviera, S.A. de C.V., mediante los pedidos núms. 200 y 471 de fechas 24 de octubre y 16de diciembre de 2002, así como su asignación a los servidores públicos de la entidad fiscalizada, deacuerdo con el nivel correspondiente.El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Gobernación deberá informar de los resultados de sugestión a la Auditoría Superior de la Federación.Resultado Núm. 10Se comprobó que los pagos de los bienes se sustentaron con la documentación justificativa ycomprobatoria del gasto y que se efectuaron después de que la SEGOB recibió de conformidad losbienes. Asimismo, la documentación comprobatoria del gasto cumplió con los requisitos fiscales, deconformidad con el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, y elCódigo Fiscal de Federación.Resultado Núm. 11En la partida 5701 “Edificios y Locales” se ejercieron 56,500.0 miles de pesos que se revisaron en sutotalidad, con los resultados siguientes:175