TOMO 2 - Auditoría Superior de la Federación

Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 20021. Se cuantificaron 1,405 bienes integrados por: 968 computadoras ensambladas, 2 scanner, 291computadoras pentium IV, 95 Lap top, 25 equipos de radiocomunicación portátil, 2 equipos decomunicación vía satélite, 1 dictáfono, 1 teléfono y 20 radios tipo transportable por 29,922.6miles de pesos que a la fecha de la auditoría (septiembre de 2003) se encontraban empacadosen el almacén y sin haber sido asignados.Cabe señalar que con motivo de la auditoría, los dos equipos de comunicación vía satélite fueronasignados a la Dirección General de Telemática; quedó pendiente que la PGR solicite su instalación.2. En el almacén se observaron las siguientes situaciones:a) 968 computadoras ensambladas, dos Scanner y dos equipos de comunicación víasatélite sistema FKYAWAY, no cuentan con número de inventario; con motivo de laauditoría se elaboraron las placas vibrograbadas con los datos inventariables de 25equipos de radiocomunicación.b) 27 cajas, con monitores en su interior, de las computadoras Pentium IV se encontraronmojadas debido a que existen filtraciones de agua en el almacén. Con motivo de laauditoría se están realizando las acciones pertinentes para solucionar este problema.c) De conformidad con las facturas, el almacén recibió dos equipos de comunicación víasatélite fijos, como estaba contratado; sin embargo, en la verificación física no se localizóun equipo. Al respecto, el titular del almacén mostró otro equipo con característicasdistintas y diferente cantidad de componentes, manifestó que desconocía los motivos,por lo que citó al proveedor y este informó que la sustitución se debió a queposteriormente la PGR decidió cambiar las características de uno de los equipos con elfin de adquirir uno fijo y uno transportable; no obstante, no existe evidencia documentalde las modificaciones al contrato, en contravención del artículo 52 de la Ley deAdquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.3. De los 2000 kits de refaccionamiento para ensamble de computadoras, asignados en lasdistintas áreas de la PGR, para su verificación física se seleccionó una muestra de 278 por3,283.7 miles de pesos y se observó lo siguiente:a) De los 100 kits asignados a la AFI, se constató que no se cuenta con un control queidentifique el bien y el área que lo tiene asignado, ya que en 27 casos no se pudoverificar físicamente ni se identificó el área que los tiene resguardados; en 50 casos seidentificó que estaban en calidad de préstamo; no obstante, no se cuenta con una532