Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Acción comprometidaAvancejunio el directorio de atención de cadatema, indicando las personas que loatienden, la extensión de dicha personaasí como un sustituto, incluye ademáslos tiempos de respuesta esperados.Implementación de indicadores deincidencias por sucursal y operadorcentral.Se notifican diariamente las partidaspendientes de cada usuario en las quese tiene identificado a lasSubdirecciones Divisionales de Red deSucursales.“Con referencia a la primera de estas acciones realizadas, el Dr.Guillermo Cruz Reyes, Miembro Propietario y Experto en ControlInterno, recomendó el escalamiento para las partidas mayores a 100mil pesos y/o con antigüedad mayor a 60 días, sea en un periodo detiempo menor a éste, ya que sesenta días es un periodo largo yrepresenta un elevado riesgo para la Institución.”“Por su parte, con respecto a los avances del grupo de trabajo parala conciliación de partidas, la C.P. María Elena Santana González,Directora de Finanzas, informó que como resultado del trabajodesarrollado por el equipo interdisciplinario, así como al apoyorecibido por diversas áreas de la Institución, partiendo de ununiverso de 20,356 partidas, por un monto total de 1 mil 769.4millones de pesos de cargos y 1 mil 745.3 millones de pesos deabonos, al 30 de junio se logró conciliar 11,170 partidas, según sedetalla en los siguientes cuadros:”113/214