Informe de RendiciÃ³n de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

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Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.Materiales y Suministros: Al cierre del mes de junio se registró un ahorro por 125.4mil pesos. A continuación se señalan las principales acciones realizadas paralograr dicho ahorro:El ahorro en combustibles y lubricantes es de 39.4 miles de pesos comoresultado de la disminución de servicios locales y foráneos y a la eficiencia yplaneación de las rutas de entrega de correspondencia.Se alcanzó la meta en papelería debido a la estrategia de adquisición global conla cual se logró obtener mejores precios, abatimiento de costos y abastooportuno.Servicios Generales: Se han logrado ahorros por $24.8 millones como resultadode la aplicación del Programa de Ahorro Institucional (PAI) y en atención a loseñalado en los numerales 15, 16 y 18 de los Lineamientos del PNRGP.Las acciones instauradas conforme al PAI son las siguientes:a) Evaluación y revisión de las asesorías y consultorías contratadas y de las quese planean contratar con el objetivo de reducirlas al mínimo necesario.b) Uso eficiente de materiales de mantenimiento, remodelación y conservación deoficinas públicas así como campañas de concientización entre el personal parala buena conservación de las instalaciones.c) Adquisición programada de viáticos y pasajes, alcanzando tarifaspreferenciales como resultado de la mejor planeación de los viajes.d) Reducir al mínimo indispensable la impresión de folletos y la elaboración demateriales de difusión.e) Establecer sistemas de restricción para el acceso de llamadas de largadistancia y a celulares, así como la supervisión y control del gasto del serviciomedido y larga distancia, a fin de evitar llamadas personales y finalmenteprohibición del uso del teléfono para asuntos no oficiales evitando el acceso alexterior por medio del conmutador.f) Negociaciones con proveedores de servicios de telefonía celular con el objetivode alcanzar tarifas más ventajosas y planes de servicio más atractivos.g) Implementación de campañas concientización al personal sobre la optimizacióndel servicio de fotocopiado y control de sus límites en todas las áreasinstitucionales.h) Estricto control y supervisión continua sobre los consumos de servicios básicoscomo: energía, servicios de agua y mantenimiento de automóviles.En atención a lo dispuesto en el PNRGP y a los Lineamientos, BANSEFIdeterminó reducciones por $54.3 millones en su gasto, de los cuales $39.9millones corresponden a gasto financiado con recursos propios y $14.4 millones aInforme de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 76 de 126
Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.gasto cubierto con recursos fiscales. A continuación se muestra el detalle de ladisminución:a) $14.6 millones de reducción en Servicios Personales por la vacancia de plazasdel período enero-mayo, en atención al numeral 13 de los Lineamientos. Losmontos de la vacancia enero a mayo se muestran a continuación:ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO TOTALTOTAL 3,143.3 2,873.7 2,803.4 2,896.5 2,908.5 14,625.5* Cifras en miles de pesosPosteriormente se aplicarán los montos correspondientes a la vacancia de julio adiciembre.b) Conforme a lo dispuesto en los numerales 12 del PNRGP y 15 de losLineamientos se determinó una reducción de $2.6 millones, equivalente al 6%de los gastos de operación de los programas presupuestarios M “Actividadesde Apoyo Administrativo” y O “Actividades de apoyo a la función Pública ybuen gobierno”.CONCEPTO DESCRIPCIÓN ASIGNADO % REDUCC REDUCCIONM001 - Actividades de apoyo administrativo21501 Material de apoyo informativo 15.3 6.0% 8.022106 Productos alimenticios para el personal 6.0 6.0% 3.032701 Patentes, regalías y otros 132.7 6.0% 50.033104 Otras asesorías 15,236.4 6.0% 1,800.033105 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales 3,231.7 6.0% 200.7REDUCCIÓN M001 18,622.0 6.0% 2,061.7O001 - Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno21101 Materiales y útiles de oficina 6.3 6.0% 3.032701 Patentes, regalías y otros 25.9 6.0% 10.033104 Otras asesorías 2,482.4 6.0% 400.033401 Servicios para capacitación 206.9 6.0% 70.037201 Pasajes terrestres nacionales 124.1 6.0% 15.3REDUCCIÓN O001 8,304.3 6.0% 498.3REDUCCIÓN TOTAL NUMERAL 15 LINEAMIENTOS PNRGP 26,926.3 6.0% 2,559.9* Cifras en miles de pesosc) Por lo señalado en los numerales 23 del PNRGP y 16 de los Lineamientos, sedisminuyen $35.8 millones, equivalentes al 6% del presupuesto asignado,conforme a lo siguiente:En recursos propios el monto de la reducción es de $21.4 millones:Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 77 de 126
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