Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 - Bansefi

Informe de Rendición de Cuentas de la Administración PúblicaFederal 2006 – 2012.El presupuesto modificado de bienes muebles e inmuebles financiado conrecursos fiscales refleja la reducción de $8.5 millones por la aplicación de lasmedidas contenidas en el PNRGP y sus Lineamientos en el capítulo 3000 con tipode gasto de capital. Cabe señalar que estos recursos se reflejan como Subsidiosde Capital debido a que son financiados con recursos de crédito externo y en elproceso de registro la sugerencia de la UPCP fue registrarlos de dicha manera.Egresos por Operación. En este rubro se reflejan las Comisiones Pagadas y losgastos por transaccionalidad, que se refieren a los gastos por la operación detarjetas de débito otorgadas a los beneficiarios de los programasgubernamentales. Se ejerció un monto de $397.6 millones monto menor querepresenta una diferencia del 0.3% con respecto a los $398.7 millonesprogramados para el período.Gasto Corriente. Este renglón presenta un ejercicio presupuestario de $761millones, monto que representa una variación del 42.2% con respecto a los$1,315.8 millones programados para el período. Las variaciones presentadas son:En Servicios Personales se erogaron $273.2 millones, inferior en 8.2% conrespecto a los $297.6 millones del presupuesto autorizado, debido a que unnúmero considerable de plazas ocupadas no se encuentran en su nivel salarialmáximo. Es importante señalar que el monto programado ya refleja ladisminución de la vacancia de enero a mayo en atención a las disposicionescontenidas en el Programa Nacional de Reducción del Gasto Público (PNRGP)y sus LINEAMIENTOS.En el rubro de Gasto de Operación financiado con recursos propios se registróun ejercicio presupuestario de $404.6 millones, menor en $366.2 millones conrespecto al programado para el semestre de $770.8 millones, debido a losiguiente:- Se alcanzaron ahorros en el rubro de papelería como resultado de laestrategia de adquirir de forma global estos insumos, lo cual permitióobtener mejores precios, abatimiento de costos y abasto oportuno.- Se establecieron estándares de distribución y entrega de insumos depapelería con la finalidad de manejar inventarios a niveles óptimos.- Se operaron mecanismos administrativos tales como los comunicados alinterior de la Institución con la finalidad de sensibilizar al personal conrespecto al uso óptimo del papel y consumo racional de agua y energía.- Se han aplicado medidas de austeridad en el rubro de telefonía celular,asignando equipos únicamente a los niveles de Director General yDirectores Generales Adjuntos y de forma excepcional al personal del áreaInforme de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 71 de 126