CAPÍTULO UNO

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TRADICIÓN E INNOVACIÓN S.A. de C.V. 4.2.1 Proyección y Requerimientos de Materia Prima PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y REQUERMIENTO DE AGUAMIEL Y MALTODEXTRINA AQML AQML 407 AQML AGUAMIEL MALTDEXTR. AÑO Lote/día Días/año Kg/año Ton/año Kg/Día L/año Kg/año 2006 2 306 75,276 75.28 246 306,000 29,376 2007 2 306 75,276 75.28 246 306,000 29,376 2008 3 306 112,914 112.91 369 459,000 44,064 2009 3 306 112,914 112.91 369 459,000 44,064 2010 3 306 112,914 112.91 369 459,000 44,064 2011 4 306 150,552 150.55 492 612,000 58,752 2012 4 306 150,552 150.55 492 612,000 58,752 2013 4 306 150,552 150.55 492 612,000 58,752 2014 4 306 150,552 150.55 492 612,000 58,752 2015 4 306 150,552 150.55 492 612,000 58,752 4.2.2 Proyección y Requerimientos de Envase y Embalaje PROYECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y REQUERMIENTO ANUAL DE ENVASES Y EMBALAJES SOBRES CAJAS CAJAS 4.8 AÑO Lote/día Días/año 4gr/año 200gr/año kg/año 2006 2 306 18,819,000 376,380 15,683 2007 2 306 18,819,000 376,380 15,683 2008 3 306 28,228,500 564,570 23,524 2009 3 306 28,228,500 564,570 23,524 2010 3 306 28,228,500 564,570 23,524 2011 4 306 37,638,000 752,760 31,365 2012 4 306 37,638,000 752,760 31,365 2013 4 306 37,638,000 752,760 31,365 2014 4 306 37,638,000 752,760 31,365 2015 4 306 37,638,000 752,760 31,365
TRADICIÓN E INNOVACIÓN S.A. de C.V. REQUERMIENTO DIARIO DE ENVASES Y EMBALAJE CAJAS CAJAS 4.8 AÑO Lote/Día Día SOBRES/Día 200gr/Día kg/Día 2006 2 1 61,500 1,230 51.25 2007 2 1 61,500 1,230 51.25 2008 3 1 92,250 1,845 76.88 2009 3 1 92,250 1,845 76.88 2010 3 1 92,250 1,845 76.88 2011 4 1 123,000 2,460 102.50 2012 4 1 123,000 2,460 102.50 2013 4 1 123,000 2,460 102.50 2014 4 1 123,000 2,460 102.50 2015 4 1 123,000 2,460 102.50 4.3 Costos Variables de Producción (CVP) Estos costos se definen como aquellos que cambian de acuerdo a la cantidad estimada a producir, en ellos se encuentran los costos generados por la compra de materia prima, empaque y embalaje, así como los sueldos del personal que están directamente relacionados con la producción y su volumen. 4.3.1 Materia Prima e insumos Para determinar los Costos Variables a través del tiempo de vida de la empresa, se elaboraron 3 Matrices. La primera describe la cantidad de requerida en cada uno de los años, la cual depende de la programación de la producción que se planteo desde el estudio de mercado. La segunda matriz describe los precios de cada uno de los requerimientos y su incremento a lo largo de 10 años. Por último se relacionaron estas dos últimas para formar un tercera donde se puede apreciar los Costos Variables de Materia Prima, Envases y Embalajes, Mano de obra, Servicios auxiliares, Mantenimiento y Supervisión y Suministros de Operación, por cada año, a través de todo el periodo de vida de la empresa. Antes conviene mostrar la Proyección de la Producción sus Requerimientos y Personal para conocer la cantidad necesaria, y a partir de una matriz de precio en la cual están implicados índices de cada ramo, poder determinar el Costo Variable de cada rubro. 408
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