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Capítulo 13.- Auditorías
para el control y seguimiento de la implantación y eficacia de la acción correctora. Puede
ser que la acción correctora no corresponda al responsable de la actividad auditada.
Corresponde a éste, no obstante el seguimiento de su implantación y el acordar con el
responsable de la acción correctora las medidas a adoptar.
Se especificará en la No Adecuación el responsable de la acción y la fecha prevista de
finalización. El responsable de la acción firmará en los campos indicados.
Una vez implantada la acción correctora por el responsable que se identifique, éste firmará
su realización. El responsable de la acción lo comunicará al responsable de la actividad que
comprobará su eficacia para evitar la repetición de la No Adecuación. Si no se considera
implantada y/o eficaz, el responsable de la actividad puede solicitar al auditor y/o al
Coordinador de Prevención la apertura de nueva No Adecuación, o bien no firmará el
campo correspondiente hasta que se demuestra como eficaz y completamente implantada
la acción correctora.
El “Informe de No Adecuación” lo conservará el responsable de la actividad auditada hasta
su cierre. Una vez corregida, se remitirá al Coordinador de Prevención el “Informe de No
Adecuación”quien será el responsable de su cierre y conservación durante 5 años.
Asimismo, el equipo auditor emitirá Informe de Auditoría del Sistema de Prevención de
Riesgos Laborales.
Tanto los “Informes de No Adecuación” como los Informes de auditoría recogen el número
de auditoría del que provienen. Ambos registros serán conservados bajo la responsabilidad
del Coordinador de Prevención por 5 años, salvo que se acuerde lo contrario. En las
auditorías externas, los formatos se ajustarán a los que proporcione la entidad auditora.
Asimismo, el Coordinador de Prevención establecerá las responsabilidades dentro de
HipoPAPEL para el cierre de las posibles desviaciones que se detecten. Tanto cuando se
identifiquen como cuando se implanten las acciones correctoras, los responsables de
hacerlo deberán comunicarlo al Coordinador de Prevención para que proceda a
comunicarlo a la entidad auditora.
7. Registros
Nombre de registro
Lista de auditores
certificados para
realizar auditorías de
Prevención de Riesgos
Laborales (anexo 1)
Responsable de
archivo
Coordinador de
Prevención
Lugar de archivo
Registro del SGPRL
Tiempo de archivo
Vigente
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