if08-09 - Asamblea Legislativa

Capítulo V: Gestión Administrativa Institucional Dirección Administrativa. 427
Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre del 2008
DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA REPÚBLICA
PROGRAMA 808: DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES
PERIODO ECONÓMICO: 2008
REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
GASTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEVENGADO
OBJETO DESCRIPCION ASIGNADO MODIFICADO ACUMULADO
101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 618,511,100.00 639,449,450.00 623,225,717.65
103 SERVICIOS ESPECIALES 1,974,900.00 5,505,383.00 4,036,208.65
105 SUPLENCIAS 4,000,000.00 4,000,000.00 1,205,730.95
201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 3,000,000.00 4,000,000.00 3,976,894.65
203 DISPONIBILIDAD LABORAL 500,000.00 500,000.00
301
R E T R I B U C I O N P O R A Ñ O S
348,537,120.00
SERVIDOS
322,637,120.00 296,949,055.30
302
RESTRICCION AL EJERCICIO
337,163,750.00
LIBERAL DE L A PROFESION
339,698,793.00 321,869,386.35
303 DECIMO TERCER MES 130,282,000.00 132,718,275.00 121,325,839.10
304 SALARIO ESCOLAR 103,469,000.00 97,769,000.00 97,750,196.37
399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES 166,795,130.00 170,500,130.00 158,250,206.80
CONTRIBUCION PATRONAL AL
401 SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S. 146,516,000.00 149,221,347.00 137,552,668.00
9.25%
405
CONTRIBUCION PATRONAL
A L B A N C O P O P U L A R Y D E 7,920,000.00 8,066,235.00 7,435,309.00
DESARROLLO COMUNAL .05%
501
CONTRIB. PATR. AL SEGURO DE
75,238,000.00
PENSIONES DE LA C.C.S.S. 4.75%
76,627,232.00 70,635,153.00
502
APORTE PATR. REGIMEN OBLIG. DE
PENSIONES COMPLEMENTARIAS 23,760,000.00 24,198,705.00 22,305,937.00
1.5%
503
APORTE PATRONAL DE FONDO DE
47,519,000.00
CAPITALIZACION LABORAL 3%
48,396,410.00 44,611,694.00
505
CONTRIB. PATR. OTROS FDOS
ADMINIST. POR ENTES PRIVADOS 21,300,000.00 21,884,940.00 17,336,479.77
ASOFUNDE 2%
SERVICIOS PERSONALES 2,036,486,000.00 2,045,173,020.00 1,928,466,476.59
10101
ALQUILERES DE EDIFICIOS,
8,250,000.00
LOCALES, Y TERRENOS
8,350,000.00 8,062,170.00
10102
ALQUILERES DE MAQUINARIA,
200,000.00
EQUIPO Y MOBILIARIO
50,000.00 38,250.00
10103
A L Q U I L E R D E E Q U I P O D E
150,000.00
COMPUTO
50,000.00 0.00
10199 OTROS ALQUILERES 230,000.00 130,000.00 81,037.00
10201
SERVICIO DE AGUA Y
3,300,000.00
ALCANTARILLADO
5,200,000.00 5,200,000.00
10202
SERVICIO DE ENERGIA
21,500,000.00
ELECTRICA
19,000,000.00 17,187,109.50