QM-Handbuch - Hochschule Hannover

4.03.04 Interne Audits
Qualitätsmanagement-Handbuch der FHH
Zweck
Die Durchführung von Internen Audits ist ein grundlegender Teil des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses
und dient der permanenten Weiterentwicklung der Prozesse der
Fachhochschule Hannover. Interne Audits tragen dazu bei eine beständige Überwachung
und konsequente Verbesserungen der laufenden Prozesse zu ermöglichen. Die Prozesse
sollen auf diese Weise durch neue Ideen ergänzt und von unnötigem Ballast und bürokratischen
Aufwand befreit werden. Zur Durchführung der internen Audits werden von internen
Auditoren durchgeführt, die der Lenkungsauschuss-QM benennt.
Geltungsbereich
Geltungsbereich des Qualitätsmanagementsystems der FHH
Beschreibung
Inhaltliche Aspekte:
1. Überprüfung des jeweiligen Prozesses
a) Stimmt der im QM-Handbuch dokumentierte Prozess mit den tatsächlichen Abläufen
überein? Bei Abweichungen: Prüfen, auf welcher Seite eine Anpassung erforderlich
ist, Festlegung der erforderlichen Anpassungsmaßnahmen mit Termin und
Verantwortlichen
b) Wo sind die für diesen Prozess erforderlichen, aktuellen Dokumente und Aufzeichnungen,
werden sie eingesetzt, wer pflegt sie?
c) Gibt es neue Schwachstellen und/oder Optimierungsmöglichkeiten?
Wenn ja: Festlegung der erforderlichen Verbesserungsmaßnahmen mit Termin
und Verantwortlichen
2. Sicherstellung der Umsetzung der Maßnahmenpläne
Prüfung des Bearbeitungsstands, der Umsetzung und ggf. Fortschreibung von Maßnahmenplänen
Ablauf eines Internen Audits
1. Festlegung des vorläufigen Terminplans der internen Audits durch den QMB und Verteilung
an die Prozessverantwortlichen. Ziel: Jeder Prozess wird mindestens einmal
pro Jahr auditiert.
2. Einladung durch die jeweilige Organisationseinheit mind. eine Woche vor dem Audit,
mit Protokoll des vorangegangenen Audits
3. Durchführung des Audits
– Moderation: durch den QM-Beauftragten der Organisationseinheit
– Teilnehmer: Prozessteam, ggf. Gäste aus anderen Organisationseinheiten
– Protokoll: durch einen Teilnehmer
Erstellt und inhaltlich geprüft: Freigabe:
Datum: Name: Datum: Name:
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4.03.04_interne_Audits VA_neu.doc