QM-Handbuch - Hochschule Hannover
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ZV_022<br />

Aus Prozess:<br />

Auflistung siehe<br />

Prozessablaufbeschreibung<br />

1<br />

Rechnungsunterlagen<br />

einreichen<br />

OE<br />

DL IV<br />

SB IV/5.2<br />

Bank<br />

MWK<br />

Rechnungsvorgang<br />

2<br />

Rechnung z. Kn.<br />

+ weiterleiten<br />

Rechnungsvorgang<br />

OE<br />

Meckerzettel<br />

geänderter<br />

Rechnungsvorgang<br />

DL IV<br />

SB IV/5.2<br />

Bank<br />

MWK<br />

3<br />

Unterlagen<br />

überprüfen<br />

4<br />

Unterlagen i.O.?<br />

OE<br />

DL IV<br />

SB IV/5.2<br />

NEIN<br />

Bank<br />

MWK<br />

6<br />

Beanstandungen<br />

bearbeiten<br />

Meckerzettel<br />

5<br />

Meckerzettel +<br />

Vorgang<br />

zurücksenden<br />

Rechnungsvorgang<br />

JA<br />

OE<br />

DL IV<br />

SB IV/5.2<br />

Bank<br />

MWK<br />

7<br />

Kontierung<br />

vornehmen<br />

8<br />

Vorgänge nach<br />

Perioden<br />

sortieren<br />

OE<br />

DL IV<br />

9<br />

Buchung im<br />

System erfassen<br />

SB IV/5.2<br />

Bank<br />

MWK<br />

Rechnun<br />

10<br />

Abgleic<br />

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