QM-Handbuch - Hochschule Hannover
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1<br />

Terminierung des<br />

Jahresabschluss<br />

es<br />

Formblätter<br />

HSG IV/5.2<br />

Anschreiben inkl.<br />

Abgabetermin<br />

OE<br />

Präs<br />

KPMG<br />

Land<br />

2<br />

Bitte um erf. Infos<br />

versenden<br />

ZV_039<br />

Aus Prozess:<br />

ZV 4.IV.07 Durchf.<br />

und Org. von F+E<br />

Drittmittelproj. + ZV<br />

4.IV.08 Sondermittel<br />

3<br />

Informationen<br />

HSG IV/5.2<br />

zusammenstellen<br />

OE<br />

5<br />

Informationen +<br />

Lagebericht Präs<br />

zusammenstellen<br />

KPMG<br />

Land<br />

6<br />

Saldenabstimmung<br />

durchführen<br />

6.03.01.05 UD4-REBE-P5-Teil A Jahresabschluß<br />

4<br />

Informationen<br />

zusammenstellen<br />

Lagebericht<br />

HSG IV/5.2<br />

Information zur<br />

Bilanzerstellung<br />

KPMG<br />

Land<br />

7<br />

Informationen<br />

verarbeiten<br />

8<br />

Forderungen +<br />

Verbindlichkeiten<br />

abgrenzen<br />

HSG IV/5.2<br />

OE<br />

Präs<br />

KPMG<br />

Land<br />

9<br />

Termin<br />

vereinbaren<br />

Terminvorschlag<br />

10<br />

Termin<br />

bestätigen und<br />

festlegen<br />

11<br />

Termin<br />

bestätigen und<br />

festlegen<br />

Terminbestätigung<br />

36<br />

Terminierung<br />

HSG IV/5.2<br />

überwachen<br />

OE<br />

Präs<br />

KPMG<br />

Land<br />

12<br />

Wirtschaftsprüfung<br />

vorbereiten<br />

13<br />

Wirtschaftsprüfung<br />

begleiten<br />

Bilanz<br />

eigene GuV-Liste unterschr. finanz.<br />

Bericht<br />

Änderungswünsche<br />

14<br />

Jahresabschlussprüfung<br />

durchführen<br />

Land<br />

15<br />

Änderungen<br />

vornehmen<br />

16<br />

Ergänzungsprüfung<br />

vereinbaren<br />

geänd. Jah<br />

abschlussbe<br />

L

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