QM-Handbuch - Hochschule Hannover

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4.03.04 Interne Audits Qualitätsmanagement-Handbuch der FHH Zweck Die Durchführung von Internen Audits ist ein grundlegender Teil des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und dient der permanenten Weiterentwicklung der Prozesse der Fachhochschule Hannover. Interne Audits tragen dazu bei eine beständige Überwachung und konsequente Verbesserungen der laufenden Prozesse zu ermöglichen. Die Prozesse sollen auf diese Weise durch neue Ideen ergänzt und von unnötigem Ballast und bürokratischen Aufwand befreit werden. Zur Durchführung der internen Audits werden von internen Auditoren durchgeführt, die der Lenkungsauschuss-QM benennt. Geltungsbereich Geltungsbereich des Qualitätsmanagementsystems der FHH Beschreibung Inhaltliche Aspekte: 1. Überprüfung des jeweiligen Prozesses a) Stimmt der im QM-Handbuch dokumentierte Prozess mit den tatsächlichen Abläufen überein? Bei Abweichungen: Prüfen, auf welcher Seite eine Anpassung erforderlich ist, Festlegung der erforderlichen Anpassungsmaßnahmen mit Termin und Verantwortlichen b) Wo sind die für diesen Prozess erforderlichen, aktuellen Dokumente und Aufzeichnungen, werden sie eingesetzt, wer pflegt sie? c) Gibt es neue Schwachstellen und/oder Optimierungsmöglichkeiten? Wenn ja: Festlegung der erforderlichen Verbesserungsmaßnahmen mit Termin und Verantwortlichen 2. Sicherstellung der Umsetzung der Maßnahmenpläne Prüfung des Bearbeitungsstands, der Umsetzung und ggf. Fortschreibung von Maßnahmenplänen Ablauf eines Internen Audits 1. Festlegung des vorläufigen Terminplans der internen Audits durch den QMB und Verteilung an die Prozessverantwortlichen. Ziel: Jeder Prozess wird mindestens einmal pro Jahr auditiert. 2. Einladung durch die jeweilige Organisationseinheit mind. eine Woche vor dem Audit, mit Protokoll des vorangegangenen Audits 3. Durchführung des Audits – Moderation: durch den QM-Beauftragten der Organisationseinheit – Teilnehmer: Prozessteam, ggf. Gäste aus anderen Organisationseinheiten – Protokoll: durch einen Teilnehmer Erstellt und inhaltlich geprüft: Freigabe: Datum: Name: Datum: Name: l Änderungsdatum: Seite 1 von 2 4.03.04_interne_Audits VA_neu.doc
4.03.04 Interne Audits Qualitätsmanagement-Handbuch der FHH 4. Innerhalb von einer Woche Protokoll erstellen und an Auditteilnehmer zur Stellungnahme verteilen 5. Anpassung der Handbuchtexte, Prozessschaubilder und Prozessbeschreibungen koordiniert durch QMB Achtung: Lenkung der Dokumente, Verteiler beachten! 6. Rückmeldung des Prozessverantwortlichen an den QMB, wenn die Maßnahmen erledigt sind. Mitgeltende Dokumente Liste der internen Audits (Server intern QM-SAKK, Intranet) Erstellt und inhaltlich geprüft: Freigabe: Datum: 16.11.2010 Name: Bietendüwel Datum: 22.11.2010 Name: Jaspersen l Änderungsdatum: Seite 2 von 2 4.03.04_interne_Audits VA_neu.doc
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Inhaltsverzeichnis und Versionsstan
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1.02 Hinweise zur Benutzung Rechte
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1.03 Abkürzungen A-Agentur Arbeits
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2.01 Leitbild und Qualitätsverstä
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2.02 Hochschulstrategieprozess Qual
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2.03 Ziele der FHH Zweck: Definitio
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Hochschulentwicklungsplan der Fachh
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4.4 Profilbildungen in der Weiterbi
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schaft und Kultur, um die Planungen
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der Nachträge ist die Aktualisieru
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Mit der Einführung des Globalhaush
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Profilmerkmale sehr deutlich heraus
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Die FHH strebt durch ein umfangreic
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Nachhaltigkeit, berücksichtigen di
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gangswege verbreitert und talentier
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der Lehre angeregt werden, was zugl
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Zentralen Einrichtungen und den Fak
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- Sozialwissenschaften und Bildung,
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gement) werden durch weitere Angebo
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- Es sind alle Prüfungsordnungen d
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4.8 Personalentwicklung Die Mitarbe
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5.1 Ressourcenplanung Bei der Resso
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da die FHH anstrebt, das Berufungsv
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arbeiten. Forschungsaktive Professo
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Note 1 der Abschlussarbeit in SOS-P
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Ex.-Bescheid 14 zur Kenntnis nehmen
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Titel: test DBPfad: \\qm.fh-hannove
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KD3-IMMA-P2 Immatrikulation Konnekt
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KD3-IMMA-P1 1 Bewerberliste aus HIS
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BewerberIn endenverwaltung KD3-IMMA
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KD3-IMMA-V7 Bewerbungsverfahren fü
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Verfahrensanweisung (VA) VA Incomin
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1 Antrag stellen Bewerbungsunterlag
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1 Wiedervorlage ziehen ZV_003 LOE A
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