QM-Handbuch - Hochschule Hannover
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ZV_031<br />
31<br />
Antrag auf<br />
Abschlag stellen?<br />
Aus Prozess:<br />
Dienstreisegenehmigungen<br />
AS<br />
D<br />
GZ<br />
Dez. IV<br />
KstL<br />
JA<br />
32<br />
Antrag auf<br />
Abschlag<br />
ausfüllen<br />
In Funktion<br />
# 35<br />
NEIN<br />
R_009<br />
6.03.01.04 Reisekostenrechnung<br />
R_010<br />
AS<br />
D<br />
GZ<br />
Dez. IV<br />
KstL<br />
33<br />
Dienstreise<br />
durchführen<br />
Bei Abschlagzahlungen<br />
aus<br />
Funktion # 49<br />
Aus Funktion<br />
# 32<br />
34<br />
Reisekostenrechnung<br />
ausfüllen<br />
R_009<br />
Rechnungen,<br />
ReisekostenDienstreise-<br />
RPB<br />
genehmigungabrechnungrechnung<br />
Belege<br />
AS<br />
D<br />
35<br />
Unterlagen<br />
prüfen GZ<br />
Dez. IV<br />
KstL<br />
Rückfragen<br />
NEIN<br />
36<br />
vollständig?<br />
37<br />
Nachbesserung<br />
durchführen<br />
fehlende<br />
Unterlagen<br />
JA<br />
AS<br />
D<br />
38<br />
weiterleiten an<br />
Dekan GZ<br />
Dez. IV<br />
KstL<br />
Rechnungen,<br />
ReisekostenDienstreise-<br />
RPB<br />
genehmigungabrechnungrechnung<br />
Belege<br />
39<br />
Unterlagen<br />
unterschreiben<br />
40<br />
andere<br />
Kostenstelle<br />
beteiligt?<br />
JA<br />
Rechnungen,<br />
ReisekostenDienstreise-<br />
RPB<br />
genehmigungabrechnungrechnung<br />
Belege<br />
AS<br />
D<br />
GZ<br />
Dez. IV<br />
41<br />
Unterlagen<br />
überprüfen KstL+<br />
unterzeichnen<br />
NEIN<br />
Rechnungen,<br />
ReisekostenDienstreise-<br />
RPB<br />
genehmigungabrechnungrechnung<br />
Belege<br />
ReisekostenDienstreise-<br />
Rechnungen,<br />
Reisekosten-<br />
RPB<br />
genehmigungabrechnungrechnung<br />
Belege<br />
43<br />
Unterlagen<br />
prüfen lt.<br />
Checkliste<br />
AS<br />
D<br />
GZ<br />
Dez. IV<br />
KstL<br />
Rückfragen, ggf.<br />
fehlerhafte<br />
Unterlagen<br />
NEIN<br />
44<br />
i.O.?<br />
45<br />
Nachbesserung<br />
durchführen<br />
nachgebesserte<br />
Unterlagen<br />
JA<br />
AS<br />
D<br />
GZ<br />
46<br />
Erstattungsbetrag<br />
ermitteln<br />
Dez. IV<br />
KstL<br />
47<br />
Unterlagen<br />
weiterleiten<br />
48<br />
Betrag buchen +<br />
anweisen<br />
AS<br />
D<br />
GZ<br />
Dez. IV<br />
KstL<br />
Zahlung<br />
49<br />
zur Kenntnis<br />
nehmen<br />
Bei Abschlagzahlungen<br />
in<br />
Funktion # 33<br />
50<br />
Unterlagen<br />
ablegen<br />
Titel: UD4-REBE-P4 Reisekostenrechnung<br />
DBPfad:<br />
Druckdatum:<br />
\\qm.fh-hannover.de\FHH-<strong>QM</strong>-DB\FHH_<strong>QM</strong>S.sycat<br />
R_010<br />
Antragsteller<br />
AS<br />
Dekan<br />
D<br />
Geschäftszimmer<br />
GZ<br />
Dezernat IV<br />
Dez. IV<br />
Kostenstellenleiter<br />
KstL<br />
21.10.2010<br />
Stand: 10.10.2008
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