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PROSPETTO INFORMATIVO Pirelli & C. S.p.A. Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria Settore Cavi e Sistemi Telecomunicazioni La Società caposettore Andamento delle attività per area geografica Attività Andamento delle principali società del Settore Prospettive per l’anno in corso SETTORE CAVI E SISTEMI TELECOMUNICAZIONI Il consolidato al 31 dicembre 2003 del Settore Cavi e Sistemi Telecomunicazioni si può riassumere come segue: in milioni di euro 31/12/2003 31/12/2002 • Vendite 427 468 • Margine operativo lordo (1) (22) % su vendite n.s. n.s. • Risultato operativo (39) (84) % su vendite n.s. n.s. • Oneri/proventi finanziari (20) (54) • Oneri/proventi straordinari 4 (121) • Oneri fiscali (1) (4) • Risultato netto (56) (263) % su vendite n.s. n.s. • Posizione finanziaria netta (attiva)/passiva 302 431 • Investimenti in beni materiali 22 78 • Spese di ricerca e sviluppo 34 45 • Dipendenti n. (a fine periodo) 2.218 2.546 • Stabilimenti n. 11 * 11 * di cui 4 condivisi con Settore Cavi e Sistemi Energia e Vendite Le vendite ammontano ad Euro 427 milioni, con una diminuzione sull’anno precedente del 8,8%. Escludendo l’effetto cambio la variazione effettiva si riduce al 3,2%. Europa Nord America Sud America • Effetto cambio - 5,6% • Volume + 18,3% • Prezzi/Mix - 21,5% Le vendite sono così distribuite: - 8,8% Area Geografica 2003 2002 Europa (di cui Italia 20%) 50% 49% Nord America 18% 22% Sud America 10% 6% Oceania 12% 12% Asia 8% 8% Africa 2% 3% Africa Cavi e Sistemi Telecomunicazioni: vendite 2003 per area geografica e categoria di prodotto. Cavi ottici e fibre Asia Oceania Sottomarini Categoria di prodotto 2003 2002 Cavi Rame 24% 20% Cavi Ottici e Fibre 53% 70% Sottomarini 13% 4% Broadband Access 7% 2% Connectivity e Altro 3% 4% Cavi rame Broadband access Connectivity e altro 168 –
Pirelli & C. S.p.A. PROSPETTO INFORMATIVO Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria Settore Cavi e Sistemi Telecomunicazioni La Società caposettore Andamento delle attività per area geografica Attività Andamento delle principali società del Settore Prospettive per l’anno in corso Risultato operativo Il risultato operativo è negativo per Euro 39 milioni contro il risultato negativo di Euro 84 milioni dell’esercizio precedente. Lo scorso esercizio il risultato comprendeva un indennizzo assicurativo per il danno subito alla Fibre Ottiche Sud S.p.A. pari ad Euro 6 milioni. In dettaglio le variazioni hanno riguardato: (in milioni di euro) Risultato operativo 2002 (84) • Effetto cambio 7 • Prezzi (escluso metalli)/mix (79) (*) • Volumi 5 • Costo unitario fattori produttivi 30 • Efficienze 55 • Ammortamenti 6 • Effetto fusione 14 • Altro 7 45 Risultato operativo 2003 (39) (*) di cui Sud America -4 Risultato netto Il risultato netto è negativo per Euro 56 milioni rispetto ad Euro 263 milioni dell’anno 2002. Il risultato dello scorso esercizio includeva Euro 121 milioni di oneri straordinari, soprattutto legati alle ristrutturazioni ed Euro 35 milioni per la svalutazione della partecipazione in e.Biscom. Posizione finanziaria netta La posizione finanziaria netta è passiva per Euro 302 milioni rispetto ad Euro 431 milioni al 31 dicembre 2002. La variazione contiene gli effetti legati all’aumento di capitale ricevuto da Pirelli & C. S.p.A. per Euro 150 milioni, l’iscrizione del debito per l’esercizio della put da parte di Cisco sull’investimento nella Pirelli Submarine Telecom per Euro 61 milioni e beneficia di azioni di contenimento del capitale circolante. Dipendenti L’organico complessivo del Settore al 31 dicembre 2003 è costituito da 2.218 dipendenti (inclusi 46 lavoratori con contratto a termine). La variazione, rispetto al 31 dicembre 2002, è pari ad una riduzione di 328 unità. Al 31 dicembre 2003, l’organico (escluso i lavoratori con contratto a termine) è così ripartito: 31/12/2003 31/12/2002 Dirigenti 1,8% 2,7% Impiegati 28,6% 32,5% Operai 69,6% 64,8% Alla luce della mancata ripresa del mercato, il Settore Telecom ha continuato le azioni di efficienza iniziate negli anni precedenti. La sfida del Settore sta nella capacità di coniugare la continua ricerca dell’efficienza, con un’alta tensione motivazionale nelle persone che devono governare il ritorno alla redditività. Azioni mirate di comunicazione e condivisione degli obiettivi ci hanno permesso di non perdere persone chiave per il business. – 169
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