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PROSPETTO INFORMATIVO Pirelli & C. S.p.A. Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria STATO PATRIMONIALE Attivo B) Immobilizzazioni I) Immateriali Presentano la seguente composizione e variazione: (in migliaia di euro) 31/12/2002 Differenze da Allocazione Incrementi Decrementi Ammor- 31/12/2003 conversione avanzo di fusione tamenti (*) • Costi di impianto e di ampliamento 10.616 (3) (165) 14.304 - (4.977) 19.775 • Diritti di brevetto industriale ed utilizzazione delle opere di ingegno 4.048 (23) (1.234) 26 - (1.109) 1.708 • Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 12.362 (6) (2.843) 20.721 (3.157) (2.233) 24.844 • Avviamento 39.912 (610) - 15.840 (16.734) (5.276) 33.132 • Differenza da consolidamento 508.269 - - 20.162 (75.772) (31.283) 421.376 • Altri oneri pluriennali 86.795 (1.093) (22.914) 30.860 - (37.975) 55.673 662.002 (1.735) (27.156) 101.913 (95.663) (82.853) 556.508 (*) netto della rettifica per allocazione avanzo di fusione pari ad Euro 6.810 migliaia L’incremento della voce “costi d’impianto e di ampliamento” si riferisce alle spese imputabili all’aumento di capitale sociale di Pirelli & C. S.p.A. ed ai costi per l’avvio della rete di franchising di Pirelli & C. Real Estate S.p.A.. La voce “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” include prevalentemente i costi sostenuti da Parcheggi Bicocca S.r.l. per l’allestimento dei parcheggi P7 e P9 della zona Bicocca in accordo con il Comune di Milano che ha concesso la gestione degli stessi fino al luglio 2032. L’incremento della voce “avviamento” si riferisce principalmente all’avviamento generatosi dall’acquisizione dalla società Aida S.r.l. del ramo facility ex –Ras avvenuta nel gennaio 2003. La “differenza da consolidamento” comprende Euro 348.129 migliaia, riferiti al differenziale tra il prezzo pagato ed il patrimonio netto contabile della società Pirelli S.p.A. emerso a seguito degli acquisti di azioni effettuate da Pirelli & C. A.p.A. e da Pirelli & C. Luxembourg S.A. al netto degli ammortamenti (calcolati sulla base di 20 anni). Il decremento di Euro 75.772 migliaia si riferisce agli acquisti di azioni Pirelli S.p.A. effettuati nell’esercizio a valori inferiori al patrimonio netto contabile. Fra le principali voci che compongono gli “altri oneri pluriennali” figurano costi sostenuti per software applicativo, spese per l’implementazione e sviluppo del portale di Gruppo, spese per nuovi software di produzione e commercializzazione del Settore Pneumatici, spese d’implementazione delle soluzioni e-business, oneri su accensioni di finanziamenti e spese su immobili in locazione. 308 –
Pirelli & C. S.p.A. PROSPETTO INFORMATIVO Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria II) Materiali Le variazioni intervenute nell’esercizio sono riportate nella tabella seguente: (in migliaia di euro) 31/12/2003 31/12/2002 Valori lordi • All’inizio del periodo 5.757.030 6.405.699 • Differenze da conversione (363.950) (714.050) • Variazione area di consolidamento 13.039 1.551 • Allocazione avanzo di fusione (124.909) - • Investimenti 273.475 328.964 • Disinvestimenti (163.794) (265.134) 5.390.891 5.757.030 Fondo ammortamento • All’inizio del periodo 3.350.624 3.579.799 • Differenze da conversione (268.401) (390.047) • Variazione area di consolidamento 1.302 714 • Ammortamenti del periodo (*) 277.701 314.738 • Disinvestimenti (124.930) (154.580) 3.236.296 3.350.624 Valori netti 2.154.595 2.406.406 (*) netto della rettifica per allocazione avanzo di fusione pari ad Euro 14.056 migliaia L’incremento netto rispetto all’anno precedente è il saldo di: – differenze da conversione, riferite al valore dei beni materiali presenti nel bilancio delle società estere; – variazione area di consolidamento riconducibile alle società consolidate integralmente per la prima volta da Pirelli & C. Real Estate S.p.A. nel corso del 2003 in particolare alla OMS Facility S.r.l. ed Est Erogazioni e Servizi e Tecnologie S.p.A.; – investimenti dell’esercizio, in diminuzione rispetto all’anno precedente; – disinvestimenti, determinati in larga misura da dismissioni d’impianti a seguito delle razionalizzazioni produttive intraprese. I valori lordi comprendono beni per circa Euro 22.159 migliaia, non utilizzati e destinati ad essere trasferiti ad altre società del Gruppo o alienati a terzi. III) Finanziarie La voce passa da Euro 3.442.079 migliaia ad Euro 3.108.930 migliaia e può essere così analizzata: (in migliaia di euro) 31/12/2002 Variazione area Allocazione Incrementi Decrementi 31/12/2003 consolidamento avanzo di fusione • Partecipazioni in imprese controllate non consolidate 646 2.625 17.569 (1.459) 19.381 • Partecipazioni in imprese controllate congiuntamente 3.000.888 - (700.000) 388.080 (100.297) 2.588.671 • Partecipazioni in imprese collegate 157.868 76 101.891 (72.026) 187.809 • Partecipazioni in altre imprese 282.677 197 (35.442) 112.825 (47.188) 313.069 3.442.079 2.898 (735.442) 620.365 (220.970) 3.108.930 Le “partecipazioni in imprese controllate non consolidate” ammontano ad Euro 19.381 migliaia e sono costituite da società di recente costituzione scarsamente significative sul bilancio consolidato in termini di patrimonio netto e di risultato e/o nelle quali i diritti della controllante sono soggetti a gravi e durature restrizioni. – 309
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