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www.pirelli.com PROSPETTO INFORMATIVO Pirelli & C. S.p.A. Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria Settore Pneumatici La Società caposettore Mercato Consumer Mercato Industrial Andamento delle principali società del Settore Prospettive per l’anno in corso Risultato operativo Il risultato operativo, si attesta ad Euro 220 milioni (7,4% sulle vendite) e si confronta con un anno precedente di Euro 191 milioni (6,7% sulle vendite); il positivo contributo di volumi, prezzi e mix, accompagnati da continue azioni di riduzione costi, hanno più che compensato la negativa variante cambi e l’erosione dei costi sia delle materie prime sia del costo lavoro. Nel dettaglio, il positivo scostamento di Euro 29 milioni rispetto al 2002 è così sintetizzabile: (in milioni di euro) Risultato operativo 2002 191 • Effetto cambio (27) • Prezzi/mix 131 (*) • Volumi 80 • Costo unitario fattori produttivi (142) (**) • Efficienze 19 • Ammortamenti (17) • Effetto fusione 5 • Altro (20) 29 Risultato operativo 2003 220 (*) di cui Sud America +109 (**) di cui Sud America -69 materie prime Nel 2003, il sistema di produzione MIRS è stato applicato anche ai pneumatici radiali moto. POWER IN SAFE HANDS. ARMANDO TESTA Risultato netto Il risultato netto è positivo per Euro 129 milioni dopo: - oneri finanziari pari ad Euro 45 milioni, contro Euro 55 milioni del 2002; - oneri straordinari pari ad Euro 1 milioni (di cui proventi per Euro 10 milioni legati al progetto “Treno Alta Velocità” a Torino e oneri di ristrutturazione per Euro 10 milioni), contro oneri straordinari per Euro 11 milioni del 2002 quasi totalmente dovuti a costi di ristrutturazione; - oneri fiscali pari ad Euro 45 milioni, contro Euro 47 milioni nel 2002. When you drive a top of the range high performance car, you don't want to compromise on performance, style and safety. That's why Pirelli is your official equipment, for ultimate control. Nothing less than the leader, always. POWER IS NOTHING WITHOUT C La campagna pubblicitaria “Pugno” ha vinto numerosi premi internazionali ed è stata diffusa in tutti i principali mercati mondiali. Posizione Finanziaria La posizione finanziaria netta è passiva per Euro 317 milioni, in riduzione di Euro 175 milioni rispetto all’esercizio precedente, dopo aver corrisposto alla Controllante dividendi per Euro 70 milioni. La riduzione è frutto del risultato economico del periodo, accompagnato dalla continua ottimizzazione della gestione del capitale circolante e dall’autofinanziamento degli investimenti attraverso gli ammortamenti. Pirelli ha lanciato la seconda generazione del sistema di controllo della pressione pneumatici X-Pressure. 180 –
Pirelli & C. S.p.A. PROSPETTO INFORMATIVO Notizie preliminari Relazione degli Amministratori Bilancio civilistico Bilancio consolidato Parte straordinaria Settore Pneumatici La Società caposettore Mercato Consumer Mercato Industrial Andamento delle principali società del Settore Prospettive per l’anno in corso Dipendenti Al 31 dicembre 2003 il numero dei dipendenti è pari a 20.437 unità comprensive di 1.477 lavoratori temporanei e 228 lavoratori interinali. Rispetto al 31 dicembre del 2002, si evidenzia una diminuzione di 48 unità di dirigenti e impiegati, dovuta al proseguimento delle attività di lean organization e di efficienza sui costi fissi. Sul fronte degli operai, si registra un incremento di 264 unità di cui 172 tra lavoratori temporanei e interinali, dovuta al proseguimento dello sviluppo degli stabilimenti MIRS in Germania, Inghilterra e Stati Uniti, all’incremento della capacità produttiva in Turchia ed allo start-up del nuovo stabilimento vettura di Bahia. Al 31 dicembre 2003, l’organico (escluso lavoratori con contratto a termine) è così ripartito: 31/12/2003 31/12/2002 Dirigenti 0,9% 0,9% Impiegati 22,9% 23,3% Operai 76,2% 75,8% Per quanto concerne lo sviluppo organizzativo, pur mantenendo una forte focalizzazione ed il presidio per Business Unit, è stata rafforzata l’organizzazione per processo sulle funzioni Ricerca & Sviluppo, Industriale, Logistica e Commerciale, con lo scopo di massimizzare l’efficacia e l’efficienza organizzativa. Nell’ambito del Mercato Consumer Moto, inoltre, è stato realizzato il processo d’accentramento di alcune funzioni da Monaco a Milano, con l’obiettivo di massimizzare lo scambio di metodologie e know-how con le strutture del Settore e delle altre attività e realizzare sinergie ed efficienze. Per quanto riguarda lo sviluppo delle risorse umane, nel corso del 2003, sono stati realizzati importanti progetti formativi del management aziendale che proseguiranno nel corso del 2004. Elevata attenzione è stata dedicata inoltre all’identificazione e al monitoraggio degli Alti Potenziali e dei Know How critici presenti all’interno dell’azienda e all’identificazione dei relativi percorsi di carriera sia di natura manageriale che specialistica soprattutto in area Ricerca e Sviluppo. Investimenti Nel corso dell’esercizio 2003 gli investimenti in beni materiali sono stati pari ad Euro 173 milioni, con un rapporto di 0,97 sugli ammortamenti e di 5,8% sulle vendite del Settore Pneumatici. Gli investimenti negli stabilimenti, che a fine 2003 sono 22 unità come nel 2002, rappresentano l’82% del totale ed in linea con la strategia del Gruppo e le richieste di mercato, sono stati impiegati nello sviluppo di processi innovativi, adeguamento capacità produttive e lancio nuovi prodotti. Ricerca e Sviluppo Le spese di Ricerca e Sviluppo ammontano ad Euro 123 milioni, pari al 4,1% del fatturato. Di queste Euro 28,3 milioni sono riferiti a spese per personale impiegato nell’area di Milano ed Euro 1,9 milioni nell’area di Figline Valdarno (Firenze). Le informazioni vengono fornite anche ai sensi dell’art. 13 della legge 140/97. Esse sono focalizzate nell’attività di miglioramento ed innovazione del portafoglio prodotti attraverso un’intensa attività di sviluppo conoscitivo nell’area dei materiali, tradizionali ed – 181
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