VOLUME I - MinistÃ©rio do Planejamento, OrÃ§amento e GestÃ£o

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Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin12102U 150 16001300 Serv Administrativos 6.652.427,00 627.118,00 126.116,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária12102U 150 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 0,00 134,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária13101U 150 13150000 Tx Ocup Imóveis 16.790,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária13101U 150 13152000 Tx. Ocup. Imóveis Func. e PNRs 0,00 19.313,00 5.409,00 1,06 1,00 1,00 MMV 10.092,00 Primária13101U 150 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 20.449,00 37.292,00 1,06 1,00 1,00 MMV 32.583,00 Primária13101U 150 16001300 Serv Administrativos 11.239,00 18.779,00 16.461,00 1,00 1,00 1,00 Base Externa Ftes 50 p 2007, demais projeta 16.752,00 Primária13101U 150 19210600 Ind Danos Causados Patrim Publ 330,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária13101U 150 19219900 Outras Indenizações 18.439,00 19.954,00 43.170,00 1,11 1,00 1,00 Base Externa Ftes 50 p 2007, demais projeta 48.633,00 Primária14101U 150 16001300 Serv Administrativos 10.304.046,00 0,00 12.309,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária14101U 150 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 50,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária14109U 150 16001300 Serv Administrativos 0,00 0,00 2.039.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária14110U 150 16001300 Serv Administrativos 0,00 0,00 2.565.000,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária14115U 150 16001300 Serv Administrativos 0,00 3.618.575,00 1.507.735,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Ajuste de Base Externa - Arrecadado 2.110.824,00 Primária14115U 150 75202900 Rec. Ind. Edit. Gráf. - OI 0,00 0,00 0,00 1,06 1,00 1,00 MMV 1.420,00 Primária14116U 150 16001300 Serv Administrativos 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 2.380.000,00 Primária14117U 150 16001300 Serv Administrativos 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 4.050.000,00 Primária14123U 150 16001300 Serv Administrativos 0,00 0,00 525.000,00 1,00 1,00 1,00 1.050.000,00 Primária14126U 150 16001300 Serv Administrativos 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 50.550,00 Primária15101U 150 16001300 Serv Administrativos 600,00 0,00 40,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15102U 150 16001300 Serv Administrativos 229.324,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15103U 150 16001300 Serv Administrativos 456.900,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15104U 150 16001300 Serv Administrativos 318.600,00 100,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15105U 150 16001300 Serv Administrativos 274.200,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15107U 150 16001300 Serv Administrativos 310.966,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15109U 150 16001300 Serv Administrativos 139.593,00 99,00 150,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15109U 150 19219900 Outras Indenizações -300,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15109U 150 22190000 Alien Outros Bens Móveis 81.100,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15110U 150 16001300 Serv Administrativos 310.801,00 244.500,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15110U 150 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15111U 150 16001300 Serv Administrativos 0,00 93.100,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15112U 150 16001300 Serv Administrativos 0,00 76.800,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15113U 150 16001300 Serv Administrativos 201.600,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15114U 150 16001300 Serv Administrativos 223.059,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15115U 150 16001300 Serv Administrativos 106.500,00 63.600,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15116U 150 16001300 Serv Administrativos 328.800,00 225.707,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15117U 150 16001300 Serv Administrativos 193.200,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15119U 150 16001300 Serv Administrativos 0,00 99.800,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15123U 150 15203000 Rec Ind Edit Gráfica - OI 220,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15123U 150 16001300 Serv Administrativos 162.368,00 31.379,00 10,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15124U 150 16001300 Serv Administrativos 300,00 145.900,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15125U 150 16001300 Serv Administrativos 364.200,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária15125U 150 22190000 Alien Outros Bens Móveis 0,00 95.311,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária16101U 150 13150000 Tx Ocup Imóveis 228.555,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária16101U 150 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 331.898,00 308.179,00 1,06 1,00 1,00 MMV 332.728,00 Primária16101U 150 13170000 Tx Ocup Imóveis - OI 1.995,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária16101U 150 16001300 Serv Administrativos 270.999,00 1.027.185,00 1.719.505,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 102.989,00 Primária16101U 150 19180800 MJM de Taxa de Ocupação 341,00 234,00 58,00 1,00 1,00 1,00 Base Externa Ftes 50 2007, 2008, demais projeta 48,00 Primária16101U 150 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 155,00 25,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária16101U 150 19192700 Multas Juros Prev. Contrato 26.390,00 124.723,00 34.029,00 1,11 1,05 1,00 Base Externa Ftes 50 2007, 2008, demais projeta 17.613,00 Primária16101U 150 19909900 Outras Receitas 50.000,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária16101U 150 73153000 Tx Ocup Outros Imóveis 0,00 4.548,00 4.195,00 1,06 1,00 1,00 Base 2007 Rec Intra-Orçamentária 4.594,00 Primária20101U 150 16001109 Serv. Inform. Tecnol. - OI 553.867,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária
Órgão/ Ind. Ind. Ind. Reest. IndFonte Natureza Descr. Natureza Arrec 2006 Arrec 2007 Reest 2008 Modelo ProjeçãoUnidade Preço Quant. Legislação 2009 Fin20118U 150 16001200 Serv Tecnológicos 701.611,00 50.443,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária20118U 150 76001105 Serv. Inf. Tecn. - OI 0,00 54.955,00 900.000,00 1,00 1,00 1,00 300.000,00 Primária20120U 150 16000102 Serv com Livros Publi 20.156,00 6.034,00 30.556,00 1,11 1,05 1,00 Modelo Média Ajustada 30.640,00 Primária20120U 150 16001300 Serv Administrativos 98.889,00 28.668,00 40.528,00 1,06 1,05 1,00 Modelo Média Ajustada 24.496,00 Primária20120U 150 16002000 Serv Cons Anal Proj 7.574,00 13.979,00 10.467,00 1,06 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 14.981,00 Primária20120U 150 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 41,00 15,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária20124U 150 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 0,00 267.730,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária20124U 150 16001300 Serv Administrativos 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 481.294,00 Primária20926U 150 19181200 MJM Rec. Alien Bens Aprendidos 0,00 60,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária20926U 150 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 11.760,00 33.129,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária20926U 150 19900302 Rec. Alienação Bens Apreend 5.836.724,00 6.161.909,00 2.964.338,00 1,00 1,00 1,00 3.800.000,00 Primária20926U 150 19909900 Outras Receitas 1.984.925,00 2.310.931,00 651.274,00 1,00 1,00 1,00 3.500.000,00 Primária20927U 150 15202900 Rec Ind Edit Gráfica 39.360.888,00 45.984.814,00 28.384.424,00 1,00 1,00 1,00 43.864.623,00 Primária20927U 150 15203000 Rec Ind Edit Gráfica - OI 105.698.243,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária20927U 150 75202900 Rec. Ind. Edit. Gráf. - OI 0,00 115.111.200,00 63.100.273,00 1,00 1,00 1,00 124.845.467,00 Primária22101U 150 13150000 Tx Ocup Imóveis 23.848,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária22101U 150 13153000 Tx. Ocup. Outros Imóveis 0,00 25.218,00 30.183,00 1,00 1,00 1,00 Média do Exercício Corrente 29.244,00 Primária22101U 150 14100000 Rec Prod Vegetal 290.476,00 156.516,00 238.899,00 1,06 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 314.999,00 Primária22101U 150 14200000 Rec Prod Anim Deriv 127.704,00 61.407,00 72.528,00 1,11 1,00 1,00 MMV 57.924,00 Primária22101U 150 16001300 Serv Administrativos 169.960,00 288.851,00 437,00 1,06 1,05 1,00 Modelo Média Ajustada 566,00 Primária22101U 150 16001500 Serv Meteorologia 162.614,00 299.992,00 302.674,00 1,09 1,00 1,00 Média_(T-12) 368.235,00 Primária22101U 150 16001700 Serv Agropecuarios 5.870.830,00 5.165.180,00 5.030.738,00 1,00 1,00 1,00 média trimestral móvel 5.018.896,00 Primária22101U 150 16002000 Serv Cons Anal Proj 113.751,00 204.286,00 93.527,00 1,09 1,00 1,00 Média_(T-1) 139.174,00 Primária22101U 150 16002200 Serv Estudos Pesquis 66.366,00 72.189,00 70.588,00 1,09 1,00 1,00 Média_(T-12) 76.943,00 Primária22101U 150 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 6.950.487,00 6.594.470,00 8.538.528,00 1,00 1,00 1,00 Média_(T-1) 7.526.616,00 Primária22101U 150 76001700 Serviços Agropecuários 0,00 136.484,00 0,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 0,00 Primária22101U 150 76001700 Serviços Agropecuários - OI 0,00 0,00 115.553,00 1,00 1,00 1,00 140.760,00 Primária22906U 150 13110000 Aluguéis 2.415.342,00 2.730.834,00 2.081.147,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária22906U 150 16000700 Serv Armazenagem 34.546,00 4.075,00 16.580,00 1,06 1,05 1,00 MMV 18.944,00 Primária22906U 150 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 0,00 1.200,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária22906U 150 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 310.553,00 20,00 927,00 1,00 1,00 1,00 Modelo Média Ajustada 1.296,00 Primária22906U 150 19229900 Outras Restituições 4.160,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária24101U 150 16000102 Serv com Livros Publi 101.576,00 65.091,00 195.666,00 1,11 1,05 1,00 Média_(T-1) 180.370,00 Primária24101U 150 16000106 Serviços Comercializ Inform 186.025,00 65.675,00 37.765,00 1,11 1,05 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 71.043,00 Primária24101U 150 16001102 Metrologia Científica e Ind 71.949,00 10.212,00 6.928,00 1,11 1,05 1,00 Média_(T-1) 10.124,00 Primária24101U 150 16001200 Serv Tecnológicos 1.813.326,00 1.578.801,00 1.526.793,00 1,11 1,05 1,00 MMV 1.764.461,00 Primária24101U 150 16001300 Serv Administrativos 104.165,00 145.547,00 231.674,00 1,06 1,05 1,00 Média_(T-1) 255.534,00 Primária24101U 150 16001600 Serv Educacionais 330,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária24101U 150 16001800 Serv Rep Manut Instal 6.500,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária24101U 150 16001900 Serv Rec Culturais 288.929,00 294.593,00 280.439,00 1,11 1,00 1,00 Sazonal_Exerc_(T-1) 302.468,00 Primária24101U 150 16002100 Serv Hosp Alimentação 29.975,00 12.729,00 7.994,00 1,00 1,00 1,00 Média_(T-1) 8.880,00 Primária24101U 150 16002300 Serv Reg Mar Pat Tr Tecnol 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 480.000,00 Primária24101U 150 16002500 Serv. Inf. Cient. Tecnol. 86.600,00 46.400,00 22.934,00 1,11 1,05 1,00 Média_(T-1) 36.373,00 Primária24101U 150 19189900 Outras Multas e Juros de Mora 1.469,00 789,00 709,00 1,11 1,00 1,00 Base Externa Ftes 50 p 2007, demais projeta 772,00 Primária24101U 150 19195000 Multas Auto Infr. 300,00 127,00 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária24101U 150 19220700 Recup. Desp. Exec. Anteriores 6.743,00 0,00 2.844,00 1,00 1,00 1,00 0,00 Primária24101U 150 19909900 Outras Receitas 37.361,00 22.841,00 36.301,00 1,06 1,05 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 36.763,00 Primária24101U 150 76000102 Serv. Com. Public. - OI 0,00 1.501,00 22.849,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 19.471,00 Primária24101U 150 76001105 Serv. Inf. Tecn. - OI 0,00 82.273,00 36.557,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 53.755,00 Primária24101U 150 76001200 Serviços Tecnológicos - OI 0,00 14.859,00 6.803,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 9.692,00 Primária24101U 150 76001300 Serviços Administrativos - OI 0,00 1.020,00 840,00 1,06 1,00 1,00 Modelo Geral - Própria - com Base de Arrec. Móvel 756,00 Primária24901U 150 13120000 Arrendamentos 482.785,00 661.236,00 623.236,00 1,06 1,05 1,00 MMV 776.018,00 Primária
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VOLUME I - MinistÃ©rio do Planejamento, OrÃ§amento e GestÃ£o

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